广东电网公司2013年工程建设规范管理检查手册.xlsVIP

小型基建管理 造价示范单位建设 检查表格总说明 序号 人员配置 市局造价人员数量 造价人员持证上岗比例80%以上不扣分，每降低5%以内扣2分。 造价工作计划管理 编制工程项目造价工作计划并跟踪落实。无工作计划每项工程扣1分，扣完为止。 概预算管理 未组织概、预算内审，每项工程每次扣1分，扣完为止。 执行费用使用指导书，未规范使用每次扣1分，扣完为止。 无计划每项工程扣1分，扣完为止。 未按计划及工作量进行资金拨付每次扣1分 每漏1次扣1分，扣完为止。 未执行结算审核及总结算编制指导书，每项工程扣1分，扣完为止。 工程造价控制指标得分/100×10 分值 基建部检查手册--造价示范单位建设 序号 检查项目 检查范围 检查重点 检查材料 扣分标准 分值 示范项目 人员证明文件及持证证书 佛山、东莞3人得5分，其他局1人得5分；每增加1人得5分。技经主管持注册造价师证，技经专责持电力造价员证不扣分，否则每人扣3分。除主管外造价人员持注册造价师证加2分。 工程造价执业资格证或电力行业造价从业资格证 每年编制工程项目造价工作计划，每月滚动监控、跟踪落实。按照财务对接作业指导书的要求，编制财务对接表，定时管控。编制工程结算计划表，督促结算工作落实。 1、造价工作计划及滚动监控记录； 2、财务对接表； 3、结算计划表； 1、初设上报文件； 2、初设评审意见 典型造价应用率100%得5分，80（含）-100%得3分，80%以下得0分 认真执行造价评审质量控制文件，概预算评审率100%。 概预算内审记录及评审意见 项目建设过程造价管理 费用使用执行《南方电网公司电网工程费用与财务科目对接指导书》 1、财务对接表； 2、项目财务系统凭证及账目； 以施工图预算控制招标限价，严格执行招标限价审查制度。 限价上报及批复文件 以施工图预算控制招标限价100%得5分，80（含）-100%得4分，50（含）-80%得2分，50%以下得0分 资金使用计划：根据工程合同和项目进度计划编制资金使用计划，定期跟踪调整，资金计划准确率达100%。 资金使用计划及跟踪记录 进度款管理：根据资金计划、工程实际完成工作量及合同规定审核工程进度款，不出现随意拨付情况。 1、进度款审批文件； 2、资金使用计划； 3、合同文件 费用变更管理：变更附预算并及时审核，定期对变更、签证、索赔引起的造价变化动态跟踪、分析和纠偏。认真执行工程变更管理有关规定，严控变更费用。 1、变更及预算文件； 2、变更批复文件 3、变更一览表 结算管理 工程结算按时完成率 结算管理计划及结算文件 结算按时完成率100%得5分，80（含）-100%得4分，50（含）-80%得2分，50%以下得0分 总结算按时完成率 结算管理计划及总结算文件 总结算按时完成率100%得5分，80（含）-100%得4分，50（含）-80%得2分，50%以下得0分 结算审核及总结算编制执行《南方电网公司电网工程结算审核及总结算编制指导书》 1、结算审核报告； 2、总结算编制文件 造价合理控制 造价整体控制情况 造价控制指标得分 广东电网公司小型基建项目规范管理示范工程建设检查表（试行） 管理类别 检查项目 检查内容 检查资料 扣分原因 项目管理 项目建议书 1.项目建议书编制项目是本地区小型基建项目库中选取项目 项目建议书 2.二类及以上项目建议书编制单位具有相应资质。 编制单位资质文件 3.项目建议书已及时上报并取得批复。 项目建议书上报及批复文件 项目可研 1.项目可研报告编制单位具有相应资质。 2.项目可研报告编制符合项目建议书框架和目标，项目可研报告涵括项目可研估算。 可研报告 3.项目可研上报及批复手续齐全。 可研上报及批复文件 项目地方核准 1.及时报项目所在地发改部门核准项目，取得项目批复意见或项目备案表、招投标方式核准意见。 项目核准文件 土地证及规划许可办理 1.已取得项目土地使用权，土地使用性质符合小型基建项目使用需要。 土地权属证明 2.及时开展项目环境影响审批备案工作。 环评备案资料 3.及时办理项目建设用地规划许可，规划许可手续齐全，规划许可资料包括建设用地规划许可证（黄证）、三线图、规划设计要点。 建设用地规划许可证等资料 业主项目部 1.可研报告批复1个月内组建业主项目部或纳入现有基建业主项目部。 项目部成立文件 2.业主项目部经理是建设单位小基办成员。 小型基建办公室成立文件 3.业主项目部成员组成符合要求，具有相应的资格或经验。 项目部成立文件、成员资质文件 4.业主项目部管理项目数量符合要求。 项目策划 1.及时编制项目策划文件并报建设单位审批。 项目策划文件 2.项目策划文件符合项目建设实际情况。 勘察、设计及监理招标 1.勘察设计的选取符合相关法律法规及网、省公司规定。 设计招标文件 2