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业务计划控制程序 拟 制： 日 期： （撰 写 人） 审 核： 日 期： （部门部长） 批 准： 日 期： （管理者代表） 归口部门：办公室 生效日期： 受控状态 分发号 注：此文件系XXX有限公司受控程序文件，未经许可不得随意复印、转借。 文件更改记录 更改单号 更改页码 更改状态 批准人 生效日期 执行更改 1. 目的 使本公司明确经营目标和改进方向，不断提高各部门业务水平，明确过程要求与资料，以确保这些要求与标竿、目标进行比较，并及时采取纠正与预防措施，实现质量目标和质量方针。 2. 适用范围 适用于各部门与质量有关的过程与资料及年度的策略规划（含市场、质量成本等方面）。 3. 定义 3.1.长期计划：根据生产能力的横向及纵向比较及客户当前及未来的期望每3年制定的。 3.2.短期计划：用于分解长期计划而每年制订的各部门主管定期对过程进行汇总分析，对其中的异常必须拟定纠正措施，通过会议的形式进行汇报，由办公室组织并保留会议记录。 4. 职责 4.1总经理负责公司业务计划的确定和批准,管理者代表负责提交年度内审和管理评审计划。 4.2办公室负责收集整理各部门业务计划，编制公司“业务计划（含质量目标）分析表”并提交总经理，负责监督考核各部门业务计划完成情况。 4.3各部门负责本部门相关业务计划的编制和实施。 4.4技术部负责业务计划的下发和相关资料的存档保管。 5. 工作程序 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 各部门 办公室 总经理 管理者代表 质量部 财务部 销售区 5.1各部门每年11月收集相关资料，并在11月25日前提前交办公室，由办公室汇总 “过程绩效指标达成分析表”并于月底前提交总经理。 总经理依据各部门提交的相关资料和“过程绩效指标达成分析表”综合分析我公司业务能力，如有可能与竞争对手比较优势、劣势。各部门计划（数据）至少包括： 管理者代表： 1.年度内部质量体系审核、过程审核、产品审核。 2.年度管理评审 质量部： 1.年度质量目标达成状况 2.过程绩效指标达成状况。 财务部： 1.质量成本分析报告 销售区： 1.年度销售计划 2.顾客期望与满意度分析 3.竞争对手与市场分析 “过程绩效指标达成分析表” “年度质量目标表” “年度销售计划表” “顾客满意度分析报告” “质量成本分析” “竞争对手与市场分析  流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 N Y 各部门 总经理 办公室 各部门 总经理 技术部 办公室 总经理 办公室 各部门 各部门依据决议、本公司现状、行业状况、客户情报，分析数据，制定包含短期（1年）、中长期（2-3年）的部门业务计划，各部门的业务计划中必须将本公司质量目标与本部门的业务计划相结合形成量化指标。 总经理每年12月上旬明确业务计划（含质量目标）的总体构想及目标，召开会议讨论并形成决议，由办公室予以记录。 各部门进行通报 评审通过由总经理批准后发放 技术部按照《文件控制程序》分发执行。盖“受控”章发放到各部门，办公室进行宣导。 每月份由办公室汇总各部门数据，当发现本公司实际运作状况及市场趋势与“业务计划（含质量目标）”不适宜时应召集会议进行“业务计划”（含质量目标）的修订，经总经理核准后，依《文件控制程序》执行。 办公室每年对各部门执行情况进行考核并将“业务计划（含质量目标）”提交管理评审，对未能完成的项目，应按《纠正与预防措施控制程序》和《持续改进控制程序》执行。 各部门按过程管理要求的周期递交质量目标及过程管理要求的趋势图。 业务计划与质量目标 《文件控制程序》 业务计划与质量目标达成表 《文件控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 《持续改进控制程序》 过程绩效趋势图 流程 责任部门 工作要求 相关文件/记录 相关部门 办公室 技术部 拟定的纠正措施经会议评审通过后实施，必要时由总经理批准。 办公室按照各部门递交的改进措施实行追踪验证，并保留追踪记录。 如纠正措施有效，由办公室结案。如纠正措施无效，由办公室要求相关部门重新分析原因并拟定纠正措施。 所有记录按《记录控制程序》执