9.9关于东银能源新吉克煤业有限公司审计报告提出的问题整改报告.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 整改时间 整改责任人 整改情况 备注 问题内容 整改措施 云南新吉克矿业有限公司 关于东银能源新吉克煤业有限公司审计报告提出的问题整改报告 付占伟 18名安检员，11名兼职救护队员。 矿内调整，安检员不做兼职救护队员。 正在整改之中 投入资金（万元） 缺井下电钳工、地面电工操作规程。操作规程未见审批学习记录。缺回柱绞车操作规程。 特殊工种证存在过期及无证上岗的情况。 墨红镇驻矿安监站下发安全隐患执行文书整改情况：抽查从5月2日-9月11日止，墨红镇驻矿安监站安全隐患整改执行文书总数的25%共8次，安全隐患共48条。其中，矿已经整改10条，率整改占20.83%，矿安全部没有填写安全隐患整改通知单和整改闭合记录31条，未整改率占79.17%。 7月墨红分局查出人员定位系统识别卡不足，整改情况为已整改，同样的问题在8月份又被分局查出。6月18日分局查出一处失爆未处罚。5月24日110901开关失爆，未处罚。9月3日查出110901开关失爆，未出隐患整改通知单未处罚。 5月8日分局查出人员三违，未进行处罚。 富源县煤监局安全隐患执法文书落实情况：从6月14日至8月20日县煤监局下发安全隐患执法文书总数的50%共5次中，安全隐患共40条。其中，矿已经整改30条，率整改占75%，矿安全部没有填写安全隐患整改通知单和整改闭合记录10条，未整改率占25%。 及时编制印发矿井安全生产责任制。 没有停产检修计划，没有设备大修记录。雨季三防工作只检修了井下2#水泵。 加强安全分析会的痕迹管理。 加强安全教育培训，按安全技术措施施工，严禁由上往下推车。 已整改 李伟奇 已整改 已整改 9.10 安排专人负责，对图纸定期与实际对应，并及时进行更新。 付占伟 各类证件及时年检，变更，确保证件合法有效。 黄 伟 李伟奇 安全部没有各领导、各岗位、各部门安全生产责任制。 及时完善补齐各工种操作规程，加强安全教育培训学习。 付占伟 及时送培各类特员，各特殊工种做到持证上岗，证件有效。根据富源县安培中心下发通知，组织培训。 付占伟 付占伟 加强安全隐患闭合管理，隐患严格按规定对A、B、C三类进行整改，处罚，避免重复隐患出现。 付占伟 严格按“三违”处罚制度对三违人员进行处罚，执行好“三违”帮教。 付占伟 加强安全隐患闭合管理，及时下发各级监管部门查出的各类隐患，并做好隐患登记台帐，认真组织整改复查，确保隐患整改率100%。 三违人员只进行了处罚，未进行教育，未建立台帐。没有矿级领导查处“三违”记录。 执行好“三违”帮教，并建立“三违”管理台账和矿领导查处“三违”记录。 付占伟 8月份内部职业病培训、防突培训未考试，防突培训未做详细记录，没有培训时间，培训教师。没有建立职业病档案。 认真开展各类安全教育培训，建立健全培训档案。 潘力 部分三违及隐患处罚未按照《新疆东银能源公司煤矿安全生产现场管理和隐患排查整改及责任追究规定》中的规定执行。如：①9月7日掘进二队顶板事故处罚，未按照《新疆东银能源公司煤矿安全生产现场管理和隐患排查整改及责任追究规定》执行。②4月11日掘进二队带电作业未按照《新疆东银能源公司煤矿安全生产现场管理和隐患排查整改及责任追究规定》中的规定对掘进二队进行处罚。 结合《新疆东银能源公司煤矿安全生产现场管理和隐患排查整改及责任追究规定》，制定矿井内部的相关规定，发生各类事故、隐患严格按规定进行处罚。 付占伟 部分已开罚款单无理由作废，且未标注作废字样。罚款单日期排序混乱，有部分罚款单被撕掉。 加强罚款单据的规范管理。 8月12日安全分析会没做记录，只有签到。 付占伟 新吉克煤矿每周安全大检查7月26日、8月2日、8月9日隐患汇总单空白无隐患整改通知单，视为没有检查。6月28日、8月18日之间没有开安全大检查隐患整改通知单。安全大检查隐患整改通知单没有汇总与验收资料。隐患大排查没有汇总及隐患通知单和验收资料。2013年所有整改验收原件丢失，墨红分局驻矿安监员自5月至今共检查113天，抽查其中39天，抽查率为34.5%。查出隐患234条，在安全监察整改报告上漏登记16条、错登记6条。 加强矿领导带班下井下井管理，做好各类记录台帐，严格按规定指标完成下井带班。 付占伟 苗秀章 矿安全部隐患整改闭合记录情况：抽查2013年5月1日—9月10日期间的8月1日—9月10日，矿安全部隐患整改闭合记录中，有64条安全隐患无整改闭合记录、2条安全隐患未下整改通知单。 加强安全隐患闭合管理，及时下发各类隐患，并做好隐患登记台帐，认真组织整