QP01管理文件控制程序1-21.docVIP

1．目的和范围 1.1本程序规定了文件的编制、修改、审批、发放等程序及要求，以保证各项文件的规范性、适用性和一致性，以确保对管理体系有效运行、产品一致性起重要作用的各个场所得到并使用有的文件为有效版本。 1.2本标准适用于与管理体系、CCCF认证要求有关的管理文件，包括与管理体系、CCCF认证要求有关的外来文件的管理和控制。 2．引用（相关）标准和文件 2.1标准化工作导则 2.2企业标准化工作导则 2.3质量管理体系 基础和术语 2.4记录控制程序 3．术语 3.1文件----指企业在产品设计、开发、制造、检验（质量及产品一致性）、销售及售后服务等过程中需要协调统一的管理事项所制定的标准或文件及公司经营层面的工作要求和规定。 3.2管理事项----指在人事、财务、采购、工艺、生产、检验、能源、安全、卫生环保、行政及本公司其他等管理中的事物和概念。 4．职责 4.1总经理负责质量方针、质量目标、质量手册的批准。 4.2 各部门负责本部门程序文件的编制/修订、审核，管理者代表负责程序文件的批准。 4.3 公司品管处负责组织质量手册、程序文件的编制，组织对现行体系文件定期评审。 4.4 公司技术处负责组织技术性文件编制/修订、审核、报批、更改、发放和归档。 4.5公司行政部负责公司管理类文件和日常文件的归口管理。 4.3公司全质办负责与质量管理体系、CCCF有关的管理文件的归口管理。 4.4公司各部门负责本部门三级文件的编制/修订、批准、发放和归档管理。 5．文件分类和管理 5.1管理文件包括与管理体系、CCCF有关的管理手册、程序文件、管理标准、工作标准、支持性文件及公司经营层面文件。 公司文件划分为四个级别： 一级文件：质量手册 二级文件：程序文件 三级文件：管理制度、岗位职责、各部门内部管理文件和支持性文件。 第四级文件：质量记录等。 5.1.1质量手册、程序文件纳入公司质量管理体系标准。 5.1.2工作标准由管理者代表组织各部门制定。 5.1.3其他与管理体系、CCCF有关的支持性管理文件，如质量计划、生产计划、采购计划、产品开发指令及部门制定的管理文件等，应按以下要求进行控制： 5.1.4 文件编制方法： 5.1.4.1 质量手册 ： KWZ— QM—A/0 ① ② ③ ① KWZ：“KWZ”代表卡威集团专用汽车制造有限公司的的拼音缩写； ② QM：“QM”代表质量手册的英文缩写； ③ A/0：“A”代表第一版的版本号，换版后的各次分别用大写字母“B”、“C”、“D”……顺序表示，但应去掉“I”、“O”，“/0”代表本次版本的修订次数； 如“KWZ—QM—A/0”表示公司未经修改的第一版质量手册 5.1.4.2 程序文件： KWZ—QP—XX ① ② ③ ① KWZ：“KWZ”代表卡威集团专用汽车制造有限公司的拼音缩写； ② QP：“QP”代表程序文件的英文缩写； ③ XX：“XX”代表程序文件编号； 如“KWZ—CX-09”表示公司编号为09的程序文件。 5.1.4.3 部门工作文件： KWZ— OO—XXXX—XXXX ① ② ③ ④ ① KW：“KWZ”代表卡威集团专用汽车制造有限公司的拼音缩写； ② 00：“OO”代表公司部门代码； ③ XXXX：“XXXX”代表部门文件编制号； ④ XXXX：XXXX代表文件编制年号； 如“KWZ—SC—03—2009”表示公司市场部于2009年发放的第3号文件； 5.1.5 卡威专用汽车制造有限公司各部门代码如下：总经理办公室：ZJB；技术中心：JSZ；市场部：SC；制造部：ZZ；财务部：CW；行政部：XZ；销售部：XS；品管处：PG；技术处：JS；XZ；综合管理科：ZH；人力资源科：RZ；全质办：QZ；质检科：ZJ；工艺科：GY；设计科：SJ；会计科：KJ；成本科：CB；供应科：GY；设备科：SB；生产计划科：SC；仓储科：CC；售后服务科：SH。 公司下设各部门按上述代码规定，存在隶属关系的部门在前加“所属部门代码/”即可，如公司制造部下属的供应科代码即为“ZZ/GY”。 5.1.6