质量管理中心计算机管理规定(审核稿).docVIP

企业制度-执行类 制度名称 质量管理中心计算机管理规定 制度编号 GJJSH-B110403-43-2013-2-G3308-2200 制度文号 / 制度版本 2 主办部门 质量管理中心质检科 所属业务类别 信息化管理／信息系统应用与运维管理／基础设施类应用与运维管理 会签部门 质量管理中心 监督检查者 质量管理中心 审核部门 企业管理部（法律事务部）、信息中心 解释权归属 质量管理中心 签发日期 2013年 5月22日 废止说明 原《质量管理中心计算机管理规定》(GJJSH-B110403-43- 2012-1-G3308-2200)同时废止 生效日期 2013年5月 30日 制定目的 为加强质量管理中心计算机管理工作，保证质量管理中心LIMS系统、计算机设备及网络系统的安全、稳定及高效运行。 制定依据 九江石化计算机设备管理办法 适用范围 质量管理中心 约束对象 计算机设备管理 涉及的相关制度 / 业务类别 / 所属层级 / 质量管理中心计算机管理规定 1 管理基本要求 1.1 范围界定 计算机设备包括桌面计算机设备、服务器设备、网络设备、信息安全设备、备品备件和耗材等。 1.2 管理方式 计算机设备按规定列入固定资产管理的，建立相应的计算机设备档案，其他设备实行合帐管理，做到帐物相符。 1.3 使用原则 个人计算机原则上专人使用、专人保管，严禁转借外部人员使用，使用人为直接责任人；打印机等设备原则上共享使用；计算机设备使用部门为直接责任部门。 2 职责 2.1 质量管理中心计算机的管理由中心信息管理员和LIMS系统管理员负责。主要负责质管中心LIMS系统管理；计算机软硬件配置维护管理；计算机耗材管理；计算机辅助设备及网络设备（包括A2D、Dataserver、网线、交换机、集线器、USBHUB等连接设备）的运行维护管理。 2.2 质量管理中心LIMS系统管理员作为计算机设备联络员协助信息中心管理本单位计算机设备。 2.3 各科室对本单位的计算机安全负责。任何人不得擅自拆卸计算机硬件。计算机的硬件、软件配制由技术设备科、系统管理员、使用科室共同确定，中心领导审批。系统管理员必须对各单位每台计算机与计算机中的主要硬件、软件配置情况逐台编号登记在《计算机登记一览表》上，并备注每台计算机的维护管理人员。 2.4 软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）根据档案保管要求由系统管理员负责保管。使用者必需的操作手册由使用者长借、保管。生产分析专用软件由设备员负责保管。 3 管理内容和方法 3.1 个人用计算机设备由使用人负责保管及安全；公用计算机设备由使用单位指定人员负责，并承担相应的管理及安全责任。每台计算机的使用者应保持设备及其所在环境的清洁，要正确使用、维护、保养计算机。下班时，务必关机切断电源。 3.2 计算机使用者只能使用规定的系统软件，未经允许，不得随意对系统进行格式化，不得随意删除应用软件和系统软件或修改机器设定，不得随意关闭计算机上的病毒监控程序，防止病毒侵入操作系统，确保系统安全。 3.3 使用者的实验信息数据应严格按照《九江分公司实验室信息管理系统运行管理规定》要求录入、审核、存储。 3.4 各单位的计算机辅助设备及网络设备（包括A2D、Data server、网线、交换机、集线器、USBHUB等网络连接设备）仅作为分析及管理之用。严禁随意更换、拆卸，一经发现，将严格按照《质量管理中心经济责任制考核细则》及相关规定进行处罚。 3.5 便携式计算机的保管、维护和维修由质检科统一负责。便携式计算机设备归还时，使用人须删除设备内的相关信息，防止内部信息外泄。 3.6 安全、维护及保密管理 3.6.1 计算机将全部进行标签管理。同时生产分析用计算机的标签检查纳入班组岗位交接范围。 3.6.2 计算机系统软件故障分别由中心信息管理员和LIMS系统管理员负责维护。计算机硬件故障，由LIMS系统管理员报信息中心组织维修。 3.6.3 分析专用应用软件的应用与培训由技术设备科负责，工艺员负责日常操作的维护。分析专用应用软件故障由工艺员负责维护，设备员协助。 3.6.4 未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在生产分析用计算机上使用。 3.6.5 生产用计算机的所有软驱及光驱都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必须通过LIMS系统管理员。 3.6.6 要严格遵守保密制度，实行安全保密管理，避免非法用户进入和非法操作。LIMS系统计算机及网络系统进行多级口令管理，计算机使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。 5.3 计算机设备维修申请单 6 附则 6.1 本办法主要起草人：何辉。