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（五）合肥学院岗位廉政风险点排查登记表 表-1 填表日期：2012年8月9日 责任人 姓 名 袁暋 单位 计算机科学与技术系 职务 系主任 主要工作 职 权 负责使用管理学院下拨系管各项经费；制定专业人才培养方案、教学计划和大纲；组织实施学历学位教育教学,颁发学历学位证书；负责师资队伍的引进、深造；负责办公室、教研室、实验室、实训室建设。 风 险 类 别 风险点名称 主要表现 风险等级 自评 审定 岗位职责 风 险 1、违规使用系管经费。 经费的使用项目范围超出学院规定或虚报；擅自审批各项经费支出；物品采购、专业和课程建设经费使用审批不规范。 高 2、不合理引进师资、安排教师深造。 根据一己私利，而不是根据专业发展或工作需要申报引进师资和安排教师深造， 中 3、违规管理办公、教学设备等国有资产。 不按学院规定程序和范围私自采购设备，以实现私利，公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产，存在廉政风险。 高 业务流程 风险 1、学历学位证书获得资格审核环节存在风险。 系主任在审核学历学位证书获得资格环节中，徇私舞弊，篡改成绩、编造虚假证明等，徇私舞弊。 中 2、应聘人员考核流程不规范。 给应聘人员评定面试试讲成绩畸高或畸低，不公正，以达到以权谋私目的。 中 制度机制 风 险 计科系各部门业务费使用规定。 该规定与省、市和学院有关高校经费使用规定不相符，可能会存在制度廉政风险。 中 部门（单位） 审核意见 （盖章） 党政负责人 签 字： 2012年8月12日 备 注 表-2 填表日期：2012年8月9日 责任人 姓 名 宣跃文 单位 计算机科学与技术系 职务 系总支书记 主要工作 职 权 负责科级干部的培养、选拔和任用工作；负责审核有关经费的开支；负责中共党员的发展、组织、教育和先进性作用的发挥。 风 险 类 别 风险点名称 主要表现 风险等级 自评 审定 岗位职责 风 险 1、违规使用组织部下拨经费。 没有按照院党委的规定使用组织部下拨的党费、主题党日资助经费等，谋取私利。 高 2、经费使用复核不严格。 在审核学生活动经费和就业指导经费开支时没有按照规定进行审核，徇私舞弊。 中 2、弄虚作假任用科级干部。 没有按照学院干部选拔规定确定拟选拔人员，从中谋取私利。 中 6、违规发展党员。 不按党章要求及学院党员发展规定发展党员，从中谋取私利。 高 3、党员发展流程存在风险。 在入党积极分子确定、发展对象确定、发展对象公示、群众民主座谈、团组织推优、政审、支部大会、总支委员会等流程弄虚作假，让不符合条件学生加入党组织，以谋取私利。 高 制度机制 风 险 3、计科系学生党员年度考核实施办法 计科系制定的学生党员年度考核实施法案，其中规定学生党员必须履行的职责、获年度考核优秀等次的条件、表彰奖励的方式和标准等，是否与学院的相关规定相一致，有可能存在制度风险。 中 部门（单位） 审核意见 （盖章） 党政负责人签字： 年 月 日 备 注 表-3 填表日期：2012年8月9日 责任人 姓 名 吕刚 单位 计算机科学与技术系 职务 系总支副书记兼系副主任 主要工作 职 权 负责学生的奖励、补助评定工作；负责学生评优和评先工作，负责学生日常管理工作；负责学生思想工作；负责就业工作；。 风 险 类 别 风险点名称 主要表现 风险等级 自评 审定 岗位职责 风 险 1、学生违纪处理不公正。 对学生违纪事实认定不客观，审核不认真，违规减轻处罚，或加重处罚，从而徇私舞弊。 中 2、违规评定学生的奖助学金。 不按学院规定的条件评定学生各项奖助学金，让不符合条件的学生获得奖助，从中谋取私利。 中 3、违规对学生进行评优评先。 对学生评先评优的各项条件不能客观公正认定，让不符合条件的学生被评优评先，从而谋取私利。 高 业务流程 风险 1、学生违纪处理流程存在风险。 在认定违纪事实、与学生处分前谈话、学生处分结果申诉权告知等流程不按规定程序进行，以达到某种目的，谋取私利。 中 2、学生奖助学金评定流程存在风险。 在获得奖助学金人选的推荐、