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信息部信息处 2006年7月 《11.1、11.2流程测试要点》介绍信息系统管理部 二〇〇六年八月 1、样本选择 2、测试过程 3、剔出不适用控制点 4、测试过程中需注意的问题 5、测试总结 1、样本选择 ? 选取股份公司固定资产投资项目 ? 选取3个06年项目，若没有或未执行完，选取05年的大项目 ? ERP系统；总部统一实施；投资数额较大，在本企业有一定影响 2、测试过程 ? 符合性测试：选取的项目都是符合性测试 ? 穿行测试（1个项目）：在3个样本中选择一个对控制点覆盖最完整的项目进行穿行测试，如果由于项目实施进展等问题，无法满足条件，可用其他项目代替 ? 测试记录（文件、日常记录、截屏）：严格依据控制点的要求来审核，特别是投资文件要有经理签发手续，日常记录要有检查人和负责人签字 ? 控制点打分：控制点完全有效执行为满分，否则为零分 3、剔出不适用控制点 ? 企业不适用的 ? 未到执行期的 ? 分值取零 * 一、11.1流程测试要点 一、11.1流程测试要点 一、11.1流程测试要点 一、11.1流程测试要点 一、11.1流程测试要点 4、检查过程中需注意的问题 ? 1.2控制点中要求检查年度信息化建设规划审批记录，除提供各分（子）年度信息化年度投资计划的正式文件复印件外，还要提供由公司经理签字的文件签发单复印件。若为副经理代为签发，要提供委托授权书。 一、11.1流程测试要点 4、检查过程中需注意的问题（续） ? 2.2、5.1和6.2控制点均要求检查评审意见，除要提供专家的评审意见，还要有专家签字 ? 5.3控制点中对软硬件系统安装调试的检查，提供的检查记录一定要经双方签字。 5、检查总结 ? 企业执行的情况 ? 流程需改进之处 一、11.1流程测试要点 二、11.2流程测试要点 1、流程管理的对象 2、流程执行主体 3、信息梳理 4、汇总各部门信息需求 5、外购信息管理 6、信息分级 7、信息集中和信息整合 8、信息访问授权 9、信息维护 10、信息平台维护 11、信息质量反馈 12、信息质量跟踪 13、测试总结 1、流程管理的对象 ? 涵盖了企业内部和外部的信息 ? 内部信息主要是管理层面的生产经营管理信息 ? 不涵盖生产层面的操作信息、技术文档、专利、图书等信息资源 ? 外部信息主要是市场信息、其他经济信息 二、11.2流程测试要点 2、流程执行主体 ? 执行主体：信息管理部门、各业务部门 ? 执行主体完全是各业务部门的控制点3个： 1.1各部门信息和需求的梳理； 4.1本部门信息分级； 7.1源信息维护； 二、11.2流程测试要点 2、流程执行主体（续） ? 执行主体主要是信息管理部门的控制点5个： 2.1汇总各部门信息需求； 3.2外购信息管理； 4.2汇总各部门信息密级目录； 5.1信息平台建设； 7.2信息平台维护； 二、11.2流程测试要点 2、流程执行主体（续） ? 需各业务部门和信息管理部门共同完成的控制点3个: 3.1部门间信息共享； 6.1信息授权； 8.1信息质量反馈和跟踪。 二、11.2流程测试要点 3、信息梳理(1.1) ? 本部门管理的信息、需要其它部门提供的信息、需外购的信息； ? 分别制定相应的信息目录； ? 本部门管理的信息：非结构化信息、结构化信息、应用系统的功能服务； ? 检查部门信息分类目录。 二、11.2流程测试要点 4、汇总各部门信息需求(2.1) ? 部门间共享信息需求目录、外购信息需求目录； ? 反馈各部门核对确认、ERP指导委员会(企业信息化领导小组)审核确认； ? 检查共享信息需求目录、外购信息需求目录、审核记录。 二、11.2流程测试要点 5、外购信息管理(3.2) ? 订购、采集由信息管理部门统一归口管理； ? 外购信息共享； ? 检查外购信息源和外购信息需求目录的一致性。 二、11.2流程测试要点 6、信息分级(4.1 4.2) ? 国家秘密信息、商业秘密信息和一般性信息三级； ? 国家秘密信息一般在总部，企业涉及的很少； ? 商业秘密信息目前包含六方面：科研技术、产品开发方面、生产经营方面、发展计划、资本运营方面、工程建设、物资采购方面、对外经济贸易方面、IT基础设施、信息系统方面;