COP03环境因素识别与评价程序.docVIP

文件编制修订记录表 序号 日期 修改内容 版次 修订人 批准人 1 2011.03.10 首次编制 A0 钟洪来 王小能 2 3 4 5 6 审批：“Ｖ”指需评审部门，“Ｙ”副总经理或其它参与部门批核 审 批 部 门 审批人 分发部门 市场部 市场部 工程部 工程部 品质部 品质部 生产部 生产部 物控部 物控部 行政部 V 行政部 维护部 维护部 体系办 V 体系办 管理代表 Y 管理代表 总经理 Y 总经理 制 定：钟洪来 审 核:李凡 批 准: 1.目的 识别、评价公司能够控制的、及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，以对其产生的环境影响进行管理。 2.适用范围 公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3.职责 3.1管理者代表负责确定重要环境因素评价方法。 3.1.1负责组织公司环境因素识别与评价的工作开展 3.1.2负责公司重要环境因素的批准。 3.2各职能部门负责识别各自管辖范围环境因素的识别。 3.3体系部负责环境因素的汇总与整理。 4.工作流程 4.1环境因素识别与评价的时机 4.1.1公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时； 4.1.2每年评价一次，必要时及时更新环境因素； 4.1.3在相关法律法规变更或追加、涉及到新的项目和新的业务活动、产品或服务、以及相关要求等情况下，可适时进行环境因素识别，必要时更新环境因素。 4.2环境因素识别与评价的步骤 4.2.1由管理者代表负责组织公司有关人员/部门对公司认证范围内的环境因素进行识别、评价，识别结果登记于“环境因素登记表”。 4.2.2环境因素识别前选择和确定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产过程、储存、运输、维修、绿化卫生清洁维护、食堂、行政办公等多方面活动，由品质部将“环境因素登记表”发放到相关职能部门进行识别登记。 4.2.3相关部门在进行环境因素识别时，首先确定本部门在认证范围内的管理范围，将管理范围划分成不同的活动，再根据活动类别或工作流程进行识别，防止出现遗漏或考虑不全面的现象。 4.2.4在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： a.由于公司的活动、产品、服务所排放的污水、废气、噪声、废弃物处理以及资源能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成影响； b.公司所必须的原材料、外协件等供给者、服务供方、废弃物处理者以及物质运输者等相关的活动所产生环境影响； c.正常运行条件、异常运行条件（如设备启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响； d.以往遗留的环境问题、现有的污染及环境问题，以及生产经营过程中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。 或按照以下内容进行识别环境因素 a. 三种时态： 过去—即公司所处的区域以前是否发生过重大环境事故或存在有什么环境影响 现在—即目前公司的经营活动能够产生那些环境影响 未来—即公司的活动、产品等目前没有对环境造成影响，但目前的活动能否在今后产生负面环境影响以及我们的产品在使用过程、废弃过程中对环境能够产生那些负面影响。 b. 三种状态： 正常—即我们正常的活动如日常的生产经营活动能够对环境产生那些负面影响 异常—即在正常活动中发生的一些非正常活动如突然停电导致机械设备损坏维修活动、设备突然启动停机等活动能够对环境产生那些负面影响 紧急—即针对突发事件如火灾、危险化学品大量泄露等发生后能够对环境产生的负面影响进行分析考虑，减少或降低由此对环境的影响。 c.八方面 —向大气排放如食堂油烟排放、生产过程中产生的酸雾（电镀过程）、车辆尾气排放等 —向水体排放如食堂产生的污水、设备运转过程中产生的漏油等 —向土地的排放如设备运转过程中的漏油、食堂产生的污水等 —原材料和自然资源的使用如生产过程中部品的损耗 —废物如废电池、废纸张等和副产品 —能源的使用如水、电、油 —能量释放（如热、辐射、振动、噪声等）如生产设备运转过程中噪声的产生、电脑使用产生的辐射等 —物理属性如产品大小、颜色、外观等因素 4.2.4由体系部部负责将各职能部门提交的 “环境因素登记表” （各职能部门自己留底一份）整理汇总形成“环境因素一览表”为环境影响评价作准备。 4.2.5管理者代表确认“环境因素一览表”环境因素的识别是否充分，有无遗漏，当确认有遗漏时，应及时会同责任部门重新确认已识别该部门的环境因素。 4.2.6管理者代表根据确定的《重要环境因素评价方法》对已识别的环境因素组织相关人员进行评价，形成“环境因素评价记录”，并由体系部负责下放到各部门。 4.2.7对于评价结果确定的重要环境因素，由体系部负责登录于“重要环境因素一览表”，经管理者代表确认后实施，同时发放到各部门并报最高管理者