4.3.1环境因素识别与控制程序.docVIP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 4.3.1 版 次 B/0 页 码 3-1 1 目的 识别评价本公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素，确定、控制和更新重要环境因素，改进本公司的环境绩效。 2 范围 适用于本公司环境管理体系范围内的活动、产品、服务中环境因素及由供方提供的产品和服务的环境因素的识别、评价、控制和更新。 3 职责 3.1 总经理负责重要环境因素的批准。 3.2管理部负责确定重要环境因素，并对环境因素进行综合分析和评价； 3.3各部门负责本部门环境因素的初步识别。 4 工作程序 4.1 环境因素的识别与评价时机 本公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。 设定或调整目标、指标前。 相关法律、法规及其它要求变更或追加时。 新的开发和新的活动、产品或服务，以及相关方要求时。 每次内审前。 4.2 环境因素识别与评价的步骤 4.2.1各部门使用《环境因素登记及评价表》确定（可能）造成环境影响的活动或服务，其中活动的选择可涉及采购、生产、检验、包装、运输、贮存、动力供应、服务、后勤保障等多方面。 4.2.2在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面： 本公司当前的生产过程、包装、服务等所排出的水、气、声、固体废弃物以及资源、能源的消耗造成的影响。 本公司的原辅材料、工程的供方或外包方、废弃物委托处理方、委托运输方等活动所产生的环境影响。 正常、异常、紧急（如：火灾、水灾、地震等）情况的环境影响。 过去、现在、将来的活动造成的或可能造成的环境影响。 可控制或不可控制、直接或间接造成的环境影响。 XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 4.3.1 版 次 B/0 页 码 3-2 4.2.3重要环境因素的评价和控制 各部门对所在部门的环境因素进行初步评价，上交《环境因素登记及评价表》给管理部，由管理部进行重要环境因素的评价。 1）重要环境因素评价依据： 环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、持续时间、控制情况。 有关法律法规的要求。 企业的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对企业公共形象的影响等）。 相关方的要求。 2）重要环境因素的评价方法： 环境因素的评价方法采用“是非判断法+打分法”（见附件一）相结合进行，对所有环境因素可先通过是非判断进行判定，其余的用打分法进行评价。 4.2.4环境因素的更新 在法律、法规变更时，或涉及到新的开发和新的活动、产品或服务，以及相关方要求时，要及时进行环境影响评价，必要时更新环境因素。 4.3 对相关方的控制 4.3.1本公司的外来环境影响主要来自于供方，对其环境影响的控制方式，见《运行控制程序》，此外，公司通过各种宣传媒体，宣传本公司的环境方针,影响相关方的环境意识。 4.4环境影响评价的相关记录按《记录控制程序》执行。 5 相关文件 5.1 《运行控制程序》 5.2 质量手册4.2.4《记录控制程序》 6 记录表单 KY/E-C01《环境因素登记及评价表》 KY/E-C02《重要环境因素清单》 XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 4.3.1 版 次 B/0 页 码 3-3 附件（一） 重要环境因素评价方法 是非判断法： 凡是违反法律法规要求的一定是重要环境因素。 改变其环境影响的技术难度较大的可能是重要环境因素。 改变其环境影响时费用支出较大的可能是重要环境因素。 二、LEC法 计算公式D=L*E*C 其中:L——环境影响存在的可能性； 分数值 环境因素存在的可能性 10 6 3 1 现实存在 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 E——环境影响范围、规模、持续时间 分数值 环境影响范围、规模、持续时间 10 6 3 2 1 0.5 大范围甚至全球性影响，或造成永久性影响 地区性影响，或影响持续数年 区域性影响，或影响持续一年左右 公司周边影响，或影响持续数月 小范围影响，或影响持续数天 基本不影响 C——环境影响的后果的严重度 分数值 后 果 100 40 15 7 3 1 造成重大的环境影响，或造成许多人死亡 造成很大的环境影响，或造成数人死亡 造成一定的环境影响，或造成一人死亡 造成较小的环境影响，或造成人员重伤 造成很小的环境影响，或造成轻伤 引人注目，不利于环境保护 D——环境因素重要度 判断准则：a.当L=10或E≥6或C≥40时，可能为重要环境因素； b.总分值D≥100时,为重要环境因素。