公路项目专项检查方案.docVIP

公路专项检查实施方案 项目概述 为了促进海南国际旅游岛，海南省交通厅对14条砂土路进行改造路面结构调整项目。路面结构调整项目澄迈迈美亭至大丰等14条公路改建工程，其中保亭县三道至报什公路长度13.42km；保亭县三道至南林公路长度8.89km；陵水县文罗至群英公路长度13.868km；陵水县祖关至南平公路长度4.39km; 儋州市峨蔓至三都公路长度11.38km；白沙七坊至珠碧江公路长度14.06km；儋州市海头立交至海头镇公路长度13.59km; 文昌市文城至南阳公路长度11.9km; 澄迈县美亭至大丰公路长度7.954km；澄迈县文儒至红岗公路长度5.086km；东山-永发-大拉公路长度24.212km；临城至马袅至墩茶公路长度16.554km；东方感城至公爱公路长度12.635km；东方中沙至板桥公路长度10.052km;路面结构碎石底基层+水泥稳定碎石+混凝土路面，道路全长167.991公里，总投资44006.7万元，施工工期约为10个月。 二、专项检查依据 1、发改委等七部委2003年《工程建设项目施工招标投标办法》（二）人员组成和分工职责 组长：负责组织、安排整个项目的检查工作；控制、协调检查进度；处理好各种关系；提交工作计划清单；负责主要检查工作（如合同履约情况、重点工程和重要分部工程建设目标控制情况、建设项目概算执行情况）；负责编写检查报告。 组员：主要负责内容：对各分部工程方面的核查，项目可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地、建设规划及施工许可、设计等文件是否齐全 审查方法：要求建设单位提供工程设计变更、施工现场签证等相关资料，审核变更申请描述情况是否与现场实际情况相符，变更理由是否充分，是否为承包人责任造成，变更程序是否规范，有无进行技术经济方案比选，各方签证是否完备，数量计算是否真实、准确，采用单价是否合理，并符合合同计价规则，计算结果是否正确等。 4.审查工程进度情况。重点审查工程是否按合同约定工期进行施工，有无停工、窝工和管理不到位造成工期延误问题，分析进度慢的原因；审查是否存在因勘察设计深度不足引起重大设计变更和增加工程成本的问题。 审查方法：根据建设单位提供进度支付报表和结合现场实际进度情况，与工期进度计划进行对比。 5.审查施工单位和监理单位履行合同情况。各施工单位是否认真履行合同约定，是否按照投标书承诺安排项目经理、工程技术人员等人员，以及主要机械设备材料，保证工程进度与质量；是否未经业主批准更换更换项目经理、技术负责人等。审查监理单位总监、总监委托代表、监理员是否按合同约定的人员到位，监理职责是否有效，监理日记是否详实，监理单位对工程质量、工程造价、工程进度管理是否到位，是否发挥应有的作用。 审查方法：对施工单位和监理单位投标人员到位情况进行审查。 6、重点审计内容。包括路基土石方工程、路面工程。 审查方法：要求被审计单位提供原始高程测量、材料试验、质量检测等资料，路基土石方工程审核方法为：根据设计图图纸路基土石方调配情况是否和设计一致；对于还未开挖路基原地面进行抽查测量；已完成工程检查测量资料原始资料。路面工程审核方法主要为检查路面水泥、碎石等主材产地和各批次质量检验合格证书和检测频率是否达到规定要求，重点检查路面各结构层厚度、宽度是否满足设计要求，必要采用钻心取样。 7.审查建设资金来源、到位情况。审查资金是否足额到位，征地拆迁等相关市县配套资金是否到位；审查资金筹集、安排使用与投资进度情况，有无大量资金闲置、或因资金不到位造成停工待料等损失浪费现象。 8.审查建设资金是否专款专用。重点审查建设单位是否按照工程合同支付进度款，有无挤占、挪用建设项目资金等问题。对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因，防止出现超额支付工程款现 七、检查重点和难点分析 （一）检查重点分析 1、预算标底合理性。重点关注是否符合国家规定的编制办法、定额和标准、设备和材料价格与当地信息指导价格、当地市场价格出入程度，预留费用依据是否充分等。 2、勘察、设计、施工、监理单位和甲供材料单位选定情况。重点关注招投标是否规范，有无签订与招投标文件实质性内容相违背的建设合同等。 3、代建单位选定情况。重点关注是否按海南省人民政府琼府[2004]55号《政府投资项目代建制管理办法》的规定执行以及代建合同中有关代建双方的责任和义务是否明确。 4、合同履约情况。合同违法分包和转包既是审计重点也是本次审计的难点。审计方法见下节“审计难点及应对措施”。 5、内控制度执行情况。重点关注内控制度是否得到有效执行，方法是定期跟踪各项制度的执行情况，如执行有偏差，审计组发现后即向被审计对象发出整改建议书。 6、隐蔽工程计量情况。重点是对土石方工程、路面工程的计量的真实性进行跟踪。检查记录验收工程