分子公司总经理年度考核方案.docVIP

分子公司2012年度责任制考评协议书 甲方： 总裁办： 乙方： 第一责任人： 分子公司（以下简称乙方）是公司（以下简称甲方）下属责任主体，是甲方下属经营单位。为达到公司年度整体经营目标，经双方协商，特签订如下协议： 第一部分 责任制考评内容 一、目标责任期 乙方的责任期自2012年1月1日起，至2012年12月31日止。 二、考核方式 根据公司年度经营目标，按照经营重心下移，责权利对等原则，在重点关注分子公司核心经营指标的同时，又体现其市场开拓、维护及分公司内部经营能力对公司整体经营绩效的影响，采用销售业绩提成、利润分红与经营管理指标相结合的绩效考评方式。 三、考核指标及目标 （一）、经营指标 指标类别 指标名称 目标值（季度复合累计值） 指标意义 1 2 3 4 经营指标 保底销售业绩目标 168万 490万 910万 1400万 市场资源经营效益的底线 申报销售目标 180万 525万 975万 1500万 综合资源评估后的自激励目标 （二）管理指标（季度考核） 指标类别 指标名称 内容 目标值 指标意义 管理指标 超出20% 正负20% 低于20% 新客户开拓数量 全公司季平均值 25 20 0 市场开发的力度是公司增长和可持续经营的保障 客户活跃率 全公司季平均值 20 15 0 维护客户关系的持续、稳定是业绩的基石 分公司人均产出（季度） 5．4万 25 20 0 稳定团队技能，提升人均生产力 当季度指定产品销售达标率 100% 20 10 0 配合、实施公司整体产品推广策略 人员流失率（季度） 20% 0 10 20 稳定团队的必要性 扣分项 工作计划提交 出现任何一个月不交、逾期、内容不合格者，当季度绩效为C 工作计划有效性是保证业绩达成的重要环节 触及财务电网 标准参照公司制度，如有触及，除按制度执行外吗，当季度绩效为C 强调财务电网的原则性 客户投诉量 经总部核实处理无效，每单扣2分 降低客户投诉风险，提升客户投诉解决能力 第二部分 绩效达成与收入分配 乙方目标绩效奖金总额=乙方经营利润实际值×对应分红系数+乙方销售业绩实际达成值×对应提成系数。 根据乙方2012年度申报的业绩目标，乙方2012年的利润分红系数为20%（注：3年以上的老总是20%，新上任老总为10%）（如有职位变动，则重新签订），销售业绩计提系数为0.5%。（杜志为0.8,宋颖0.6）乙方月薪为人民币（大写）陆仟元。 乙方销售业绩计提系数依据所申报销售目标的档次来确定，如下表所示，如未达成季度申报销售目标，则计提系数降为所达成业绩档次对应系数的80%，即使年度目标达成也不再补发。 （以下是战略性引导方案表） 业绩指标（X） 达标系数 业绩指标（X） 达标指数 X＜2000万 0．5% 3000万＜X≤4500万（包含4500万，不含3000万） 0.8% 2000万≤X≤3000万 0．6% X〉4500万元 1．2% 各季度指标目标为累加目标，各季度累加比列分别为12%、35%、65%、100%。 （各季度必须完成指标计算如下： 1季度：1500万*12%=180万 1季度+2季度：1500万*35%=525万元 1季度+2季度+3季度：1500万*65%=975万 1季度+2季度+3季度+4季度：1500万*100%=1500万 乙方销售业绩提成按月度发放，每月先按0.4%基本系数计发，如乙方该季度达成申报销售目标，则补发乙方该季度对应提成系数的剩余业绩提成。 乙方该季度销售业绩达成低于保底销售业绩目标，公司将给予调岗或降、免职。 管理指标考核如下表所示，每季度由管理中心考核得出A、B、C，如得C，则本季度分红系数再乘以0.8，如得A，则对应奖励在星级经理评选中体现。 考核得分（X） 级别 分红系数 备注 X＞85 A级 1 季度考核 绩效考核系数和利润分红挂钩 70≤X≤85（含85分和70分） B级 1 X＜70 C级 0.8 八、每季度累计利润贡献额公司排名前十名，按正序列分别予以奖励人民币10、8、6、5、5、5、3、3、3、2万元。 第三部分 附则 一、甲方可对乙方在经营过程中出现失控和重大失误时，对本协议书提出修订和决定终止本协议书的执行。 二、责任制考核期内经营环境发生重大变化时，甲方保留一年一次的调整权力。 三、本协议书未尽事项，按甲方有关规定办理或双方协商解决，协商不成