华夏内部审核计划.docVIP

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2017-08-14 发布于湖南
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华夏内部审核计划.doc

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大庆市******安装工程有限公司 2013年度内审计划（方案）一、审核目的评价公司体系运行的符合性、有效性，发现不符合，改进体系；二. 审核依据 GB/T19001 idt ISO9001：2008 GB/T24001 idt ISO14001：2004 GB/T28001 idt OHSAS18001：2007 有关法律、法规与其他要求受审核方管理体系文件三.审核范围房屋建筑工程施工的现场、各部门；四、审核时间全年审核一次；时间为2013年7月上旬；五、审核组组长：成员：六、审核计划表第 1 页共 2 页质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核日程安排审核计划日期/时间审核员部门标准条款或要素 7月3日 8:00～8:30 8:00～8:30 所有成员各部门负责人首次会议 3日 8:00～12:00 质安科 QMS: 4.2.1;4.2.2;4.2.3;4.2.4;5.4.1;5.4.2;6.3;6.4; 7.5.2;7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4;8.5.1;8.5.2/8.5.3 EMS：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1;4.4.4/4.4.5/4.4.6 4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4;4.5.5 OHSMS 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.3.4;4.4.1;4.4.4/4.4.5/ 4.4.6;4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4; 7月3日 14:30～18:30 经理层 QMS：4.1;5.1/5.3/5.4/5.5;5.6/6.1/8.1;8.5.1 EMS： 4.1/4.2;4.3.3/4.4.1;4.4.3;4.5.3/4.6 OHSMS： 4.1/4.2;4.3.3/4.4.1;4.4.3;4.5.2/4.6 4日 8:00～9:00 经理办 QMS：6.2/ EMS： 4.4.2 OHSMS：4.4.2 4日 9:00～10:00 合同预算科 QMS： 7.2.1;7.2.2;7.2.3;8.2.1/ EMS：4.4.6 OHSMS：4.4.6 4日 10:00～12:00 生产技术部 QMS： 7.1/7.5.1/ EMS：4.4.6 OHSMS：4.4.6 5日 8:00～12:00 项目部 QMS：7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.4/8.3 EMS： 4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1;4.5.3 OHSMS：4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2 16:30～18:00 各部门负责人末次会议第 2 页共 2 页