BL-23不合格品的控制.pdfVIP

文件编码 BL- Ⅱ-QC-23 质量体系文件 版 本 号 A0 生效日期 2013.04.25 文件名称 不合格品的控制 本 页 码 第 1 页 共 4 页 1 目的 确保不合格品得到识别和控制，以防止不合格品投入使用、转序或交付。 2 范围 适用于不合格原材料、公司内部不合格品及已交付顾客使用的不合格品的控 制。 3 职责 3.1 品管部负责对不合格品进行判定，组织不合格品的评审，并跟进不合格 品的处理。 3.2 工艺部负责对不合格品进行分析，对不符影响进行评定，并提出处理意 见。 3.3 计划根据生产计划提出处理意见，并跟进行交期达成状况。 3.4 采购负责对原材不合格，组织不合格的反馈与原材料的退货。 3.5 生产部门根据生产情况提出处理意见，并负责执行对不合格品的处理 4 程序 4.1 不合格品的识别 不合格品主要来源包括原材料不合格，在制品不合格、半成品不合格、成 品不合格、外加工产品及顾客退货不合格。 4.2 不合格原材料的控制 4.2.1 原材料判定为不合格时，由IQC 在不合格材料的外包装上进行标 识，将不合格品进行区分、隔离，放置于红色不良品区域内，并在来料 检验验证单上记录并盖上红色不合格章。仓库按产品状态标示放置。 文件编码 BL- Ⅱ-QC-23 质量体系文件 版 本 号 A0 生效日期 2013.04.25 文件名称 不合格品的控制 本 页 码 第 2 页 共 4 页 4.2.2 根据不合格比率，若来料不合格率超出异常监控标准时须开具来料品 质异常报告单，交品管部负责人确认, 由计划部组织评审处理方式。 4.2.3 由品管将来料检验验证单和来料不合格品处理单交采购部传真给供应 商，并限定回复时间并予跟进。 4.2.4 来料检验验证单评审后，返回品管部。 4.2.5 若无超出来料异常监控标准，属偶发性不合格时，则由品管负责人将 材料不合格信息，通过电话、传真、E-mail 、电话等方式传达给供应商，要 求其改善。并对该批产品的生产进行跟踪. 4.2.6 不允许未经检验的原材料投入使用 （紧急放行或免检材料除外）。 4.2.7 不允许未经处理的不合格原材料投入使用。 4.2.8 仓库对库存过期的材料应做标识和分区控制，提交申请工艺部进行评 价其可用性，如不能使用，需提出报废处理 4.3 不合格在制品的控制 4.3.1 生产过程中所有工序挑出之不合格品,不良品由生产组长进行初判不 合格时,按不良类别进行分类放置, 由QC 复判,均确认为不合格时,交由发生 工序的组长判定是否可以返工 （返修）。 4.3.2 可以返工 （返修）时，由本工序的操作人员负责实施。若返工 （返修） 时间超过计划安排的生产进度时间，生产部门应提前反馈到计划部门协调 安排。 4.3.3 无法返工 （返修）时，由生产部门填写《不合格品处理单》，注明不合 格品的型号、数量等信息，经线长或以上人员确认后，交计划部门组织工 文件编码 BL- Ⅱ-QC-23 质量体系文件 版 本 号 A0