订单评审管制程序(耿志泽.docVIP

文件修订履历 版本 修订理由与内容简述 修订日期 A/1 修改程序 11/05/05  制 定： 发行章： 审 核： 核 准： 一、目的 明确鉴别客户的需求及评审，确认本公司与客户双方所认定的合约要求。 二、范围 本公司与客户之间的口头、书面、传真、电邮方式进行交易。 三、定义 无。 四、权责 4.1 客户要求的鉴别：业务部及相关单位。 4.2 合约、订单签署与取消：业务部/总经理。 五、作业内容 5.1 客户订单评审流程: 5.1.1 业务部接到订单后首先仔细阅读品质要求、数量、交期、规格及付款等条件，然后由业务部经理评审及签名. 5.1.2 订单评审OK后由业务跟单人员依[客户订单]转换成[订单细表](MS-FOR-003)或外购[申请单]（MS-FOR-021）发放到相关部门进行评审,评审无误后,由生产部责任人进行排单生产. 5.1.3 订单审查及核准直接记录于原订单（复印件）上，另外，在时间紧急的情况下，客户以口头方式下单，订单后续补回。 5.1.4 [订单细表] (MS-FOR-003)或外购[申请单]（MS-FOR-021）开出后两个工作日内完成签核。 5.1.5 [订单细表] (MS-FOR-003) 或外购[申请单]（MS-FOR-021）分发相关部门开始作业。 5.1.6 订单审查完成后经权责主管签核开始生效。 5.2 订单更改流程: 5.2.1 业务接到客户订单变更时, 工程变更事宜经相关部门主管同意核准后,业务跟单人员将客户数据或需求转换为[工程变更通知单](MS-FOR-055)发放到相关部门，相关部门收到工程变更通知单后,应及时更新，业务员必须收回旧订单。 5.3 客户及其产品报价需求明确后，业务跟单填写[报价单]或按客户要求的报价格式填写,经业务经理同意或核准后向客户报价。 5.4 若客户需通过送样方式确认时，按以下步骤作业： 5.4.1 业务部接到客户打样单由业务经理审核及签名. 5.4.2 打样单评审后由业务跟单员将客户图面或需求以[样品或图面]方式，转交生产部及其样品组制作图面或样品。 5.4.3 生产部接到上述申请后，三个工作日内回复样品或图面交期，并由业务转知客户。 5.4.4 生产单位样品组备料（或请购材料）完成样品制作。 5.4.5 经品管部确认之样品检验合格后，附上[样板检验报告](MS-FOR-057)及客户提供的有关环保资料转换成一份(样板承认书), 由业务部将样品寄出（送交） 5.5 当客户将测试确认结果以书面传真或口头或电邮知会本公司时，由业务掌握追宗，并将相关资料发放相关部门,相关部门接到资料后，由责任人保管。 5.6 合约或订单审查记录由业务部存盘备查,依(MS-QPM-002)[记录管制程序]保存 5.7汽车客户订单评审应包括法律、法规的要求及汽车产品特别要求 5.8应评定其制造的可行性及风险分析 5.9有无其它体系要求 六、相关文件 6.1(MS-QPM-002)记录管制程序 七、相关表单 7.1 订单细表 （MS-FOR-003） 五金制造有限公司 订单评审管制程序 修订日期 发行日期 版 本 文件编号 页 次 第 2 页 共 3 页 五金制造有限公司 订单评审管制程序 修订日期 发行日期 版本/版次 文件编号 页 次 第 1 页 共 3 页