订单执行作业流程.docVIP

文件编号：SJ-P-C-02 中山市 有限公司 编制： 版本：C 订单执行作业流程 审核： 页数：第1页，共4页 发布执行日期：2014年02年01日 批准： 序号 主导部门 配合部门 审核者 审批者 表单 作业内容 营销中心 各部门 部门经理 副总经理 1 流程开始 2 跟单员汇总客人订单采购意向信息。 3 《样板、订单需求表》 跟单员以客户签订的合同为依据，在1个工作日内编制《样板、订单需求表》。 4 《样板、订单需求表》 部门经理进行审核 5 《样板、订单需求表》 常规订单：PMC可独立评审，并在4个小时之内回复营销中心交货期 非常规订单：PMC需在1个工作日内组织工程部、品质部以及生产副总召开订单评审会，并在评审会议完后1小时内将评审结果通知营销中心。 6 《样板、订单需求表》 营销副总进行审批。 7 《PI形式发票》 按照《样板、订单需求表》和客户合同要求，跟单员务必在4个工作小时内完成PI形式发票的制作。 8 《PI形式发票》 部门经理进行审核 9 《PI形式发票》 营销副总进行审批。 10 《PI形式发票》 客户确认《PI形式发票》的真实性和正确性。 11 12 《货款通知单》 跟单员在收到客人的付款水单4小时内填写《货款通知单》。 12 1、TT付款方式由跟单员同财务进行确认；2、L/C付款方式由跟单员同出口公司进行确认 13 《销售合同》《订单制造通知单》 跟单员在收到客人定金或L/C后，务必在两个工作日内编制《销售合同》和《订单制造通知单》 14 《销售合同》《订单制造通知单》 营销中心经理审核 15 《销售合同》《订单制造通知单》 营销副总审批 16 见PMC运作流程 17 《报检通知单》 船务员在订单生产前7个工作日提前订船和报检。 18 跟单员同客户确认是否需要验货，若无需验货则直接出货，若需要验货则与客户确认验货时间。 19 接到验货通知后按我司《客户接待管理制度》进行接待。 20 验货通过则对出货前货款再次确认； 验货不通过，转《不合格品处理程序》 21 船务员对S/O船期的再次确认。 22 由船务员提前一到二天对将要出货的订单更新出货时间。 23 《出货通知单》 船务员接到QA验货报告后发《出货通知单》。 24 《出货通知单》 般务员在收到S/O后，最迟在出货前一天发出〈出货通知单〉及出货时间等。 25 《出货通知单》 部门经理、财务对出货通知单进行审核。 26 《出货通知单》 营销副总对出货通知单进行审批 27 《出货通知单》 将出货通知单下发至PMC部、品质部、仓库 28 《出货明细表》 船务员在货柜离开工厂时提供出货明细表给报关员报关。 29 《出货明细表》 船务员在一个工作日内打印出货明细表交跟单员审查。 30 《出货明细表》 部门经理对出货明细表进行审核。 31 船务员制作船务单据 32 《船务单据交接表》 船务员在收到正本船务单据后，移交给部门经理 33 《信用证确认书》 如果余款付款方式为出货后凭提单复印件付款的，确认余款收到后跟单员凭货款通知单到部门经理处领取正本船务单据寄给客户； 付款方式为L/C、D/P、O/A直接提交单据给银行。 如果货款未收到应马上与客户确认，并汇款 34 35 流程结束 流程结束 NG PI制作 NG PMC部评审 审核 编制样板 订单需求 审核 NG 制作出货 通知单 审批 流程起始 客户采购意向 验货通知 审批 NG 客户汇款 流程结束 验货通知 单证制作 NG 安排出货报关 货款确认 QA提供验 货报告 货款确认 审批 NG 销售合同审批和订单制造单制作 订船商检 PI客户确认 转PMC运作流程 客户验货 需求确认 银行结算 审核 成品入库及出货计划 验货报告与 结果判定 审核 OK S/O确认 审核 OK 货款确认 打印出货 明细表 OK 审批 OK OK OK NG 下发出货 通知单 船务单据交接 NG OK NG NG OK OK