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县十二届人大二次会议材料之十五 关于绿春县2008年财政预算执行情况和 2009年财政预算（草案）的报告 —2009年2月26日在县十二届人大二次会议上 县财政局局长　　李斗热 各位代表： 我受县人民政府的委托，向大会作绿春县2008年财政预算执行情况和2009年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。 一、2008年财政预算执行情况 在县委的正确领导下，在县人大的有效监督下和上级财政的大力帮助下，2008年全县财政工作以“三个代表”重要思想为指导，按照构建“科学财政、和谐财政、民生财政、服务财政”的要求，通过积极组织财政收入，科学调整支出结构，深化各项财政改革，加大财政监督力度，积极推进机关作风建设等一系列措施，全县财政工作又一次迈上了新的台阶，财政收支再次实现了历史性的突破，超额完成了年初确定的各项目标任务。 2008年，全县累计完成财政总收入8,355万元，为年初预算数7,468万元的111.9%，超收887万元，比上年增收2,234万元，增长36.5%。累计完成地方财政收入6,189万元，为年初预算数5,760万元的107.4%，超额完成429万元，比上年增收1,389万元，增长28.9%，其中，地方一般预算收入6,060万元，为预算数5,700万元的106.3%，比上年增收1,310万元，增长27.6%；基金预算收入129万元，为预算数60万元的2.2倍，比上年增收79万元，增长1.6倍。 累计完成地方财政支出48,231万元，比上年增支11,911万元，增长32.8%，其中：一般预算支出47,499万元，比上年增支12,428万元，增长35.4%；基金预算支出732万元。在上述地方财政支出48,231万元中，用上级补助专款安排的支出为27,078万元，用县级财力安排的支出21,153万元，为调整预算数20,996万元的100.7%，超支157万元，这是用地方财政收入超收部分安排的支出。由于年底加强组织收入力度，并积极向上级争取资金，尽量使调整预算时形成的缺口通过采取向上争取资金、实现财政超收等措施增加可用财力来弥补，努力实现收支平衡，使当年预算缺口由调整预算时的2,100万元降至816万元（即当年实际新增缺口），减少了1,284万元。 地方财政收支平衡情况是：地方预算收入6,189万元，上级补助收入42,123万元，上年结余289万元，收入总计48,601万元；地方财政支出48,231万元，上解支出370万元,支出总计48,601万元。收支相抵,预算平衡。 由于与省州级财政决算时间差异，以上预算执行情况待与州级结算后，部分数字还会有新变动，届时再向县人大常委会报告。 在过去的一年里，我们紧紧围绕县委中心工作大局和县委十届四次全会对财政工作的部署，牢固树立和实践科学发展观，认真贯彻落实县十二届人大一次会议及中央省州财政工作会议精神，采取扎实有效的措施，充分发挥财政职能，加快推进财政收入亿元县的进程。 （一）围绕财政收入目标，千方百计挖掘增收潜力。根据年初县人代会确定的财政收入目标，及时分解落实到财税部门和有关征收单位，加强预算执行情况的分析和通报，协调和处理有关问题，为确保全年财政收入任务的完成奠定了基础；切实加强税收征管。积极配合税务部门，加强主要税种和零散税源的管理，加大重点税源和新兴税源的监控力度，确保收入支出完成万元，比%，增支万元是加大对农业的投入。农林水支出万元，比%，是认真贯彻教育事业支出万元，比%，全年化解农村义务教育债务468万元，促进农村教育事业健康发展；五是做好经费保障工作公支出万元，为经济社会发展保驾护航是支持社会保障。分析经济形势，积极争取上级资金。国有资源和公共资产对财政的贡献，努力把资源优势转化为经济财政优势“三农”作为财政工作的重中之重，着力支持发展现代农业、加强农村基础设施和环境建设、推进农村扶贫开发，促进农业增效、农民增收、农村发展。一是加快健全财政支农资金投入机制。按照中央“三个大幅度增长”的要求，尽可能地增加财政对“三农”的投入，加大支农资金整合力度，尽力拨付上级支持农业农村的专项资金，促成多元化支农投入格局。二是坚决贯彻落实各项支农惠农政策。加强农业农村基础设施建设，加大农业综合开发力度，着力提高农业综合生产能力，及时兑现财政补贴资金，拉动农村消费，提高农民生活水平。三是支持推进农村各项重点工作。认真实施村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目，激发群众加快农村公益事业建设的积极性，支持农村现代流通体系建设、农村党员干部现代远程教育和“三支一扶”计划招募大学生工作。 （四）以改善民生为重点，促进社会和谐发展。一是完善农村低保制度，落实财政补助政策，努力实现城乡低保和城乡基本医疗保障“两个覆盖”；妥善解决干部职工医改前医药费欠账问题；完善和推进城镇廉租住房保障制