信息系统管理制度1.docVIP

XXXXXXXXXX有限责任公司 信息系统管理制度 第一章 总则 第一条 为明确岗位职责，规范操作流程，保障信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合实际，特制定本制度。 第二章 信息系统的开发 第六条 信息技术部根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等相关内容，按照规定的流程报批通过后实施。 信息技术部组织公司各部门提出开发需求和关键控制点，规范开发流程，明确系统设计、编程、安装调试、验收、上线等全过程的管理要求，严格按照建设方案、开发流程和相关要求组织开发工作。 信息技术部根据项目建设方案、需求、关键控制点等与自身的技术实力对于系统开发，可以选择采取自行开发、外购调试、业务外包三种方式。采取外购调试的，应当采用公开招标等形式择优确定供应商或开发单位。信息系统采用业务外包方式的参照《XXXXXXXXXX有限公司外包业务管理制度》执行，由信息技术部督导落实。 第七条 信息技术部自行开发信息系统，应当将生产经营管理业务流程、关键控制点和处理规则嵌入系统程序，实现手工环境下难以实现的控制功能。在系统开发过程中，应当按照不同业务的控制要求，通过信息系统中的权限管理功能控制用户的操作权限，避免将不相容职责的处理权限授予同一用户。 应当针对不同数据的输入方式，考虑对进入系统数据的检查和校验功能。对于必需的后台操作，应当加强管理，建立规范的流程制度，对操作情况进行监控或者审计。 应当在信息系统中设置操作日志功能，确保操作的可审计性。对异常的或者违背内部控制要求的交易和数据，应当设计系统自动报告并设置跟踪处理机制。 第八条 无论是信息技术部自行开发还是外包开发都应当加强信息系统开发全过程的跟踪管理，组织开发单位或开发人员与各部门的日常沟通和协调，督促开发单位或开发人员按照建设方案、计划进度和质量要求完成编程工作。 第九条 信息技术部应根据配备的硬件设备和系统软件的具体情况，组织安排相应的硬件厂家或软件开发商的技术人员入场安装调试。对于关键的软硬件设备，应安排专人负责跟踪、记录整个安装调试过程；在完成软硬件设备的安装调试后，应注意做好有关文档的验收及归档保存工作。 第十条 自行开发、外购调试或业务外包的信息系统上线前，信息技术部都应当切实做好上线的各项准备工作，应查验设备厂商或软件开发商或开发人员提交的有关运行维护资料，包括技术手册、操作手册等，并负责监督设备厂商或软件开发商提供对相关岗位人员的技术培训。制定科学的上线计划和新旧系统转换方案，考虑应急预案，确保新旧系统顺利切换和平稳衔接。系统上线涉及数据迁移的，还应制定详细的数据迁移计划。 第十一条 对于信息技术软件，应注意母盘或源代码的保存登记工作，并由专人管理。日常工作中应尽量使用母盘的复制品，避免造成对母盘或源代码的破坏。 信息系统的运行与维护 第十二条 信息系统投运前，信息技术部要掌握有关设备所提供的各种系统监控、维护工具，并检查其安全性和完整性。 第十三条 信息系统投运前，信息技术部应与软件开发商和设备的供应商共同制定系统投运实施方案以及应急处理方案，并尽可能在测试环境中测试通过后，再在实际运行环境中实施。 第十四条 公司信息系统的日常管理和维护由信息技术部负责。信息技术部按实际情况制定各模块子系统的具体操作规范，及时跟踪、发现和解决系统运行中存在的问题，确保信息系统按照规定的程序、制度和操作规范持续稳定运行。 信息技术部对服务器等关键信息设备指定专人负责检查维护，及时处理异常情况。未经授权，任何人不得接触关键信息设备。机房设备发生故障时，应及时上报广西糖网食糖批发市场有限责任公司 （一）申请信息发布的部门应当确保发布信息准确、真实； （二）信息发布部门应当对所发布的信息备案记录，以加强管理； （三）信息审核部门应在充分理解公司各项规定的基础上及时处理申请部门的请求，并将审核意见及时反馈给申请部门； （四）网站管理员对所收到的经过审核后的信息在确认审核意见后，应及时在网站上发布，并确保发布信息的准确性； （五）信息技术部对所发布的信息应当做好备案工作。 第十五条 信息系统变更应当严格遵照管理流程进行操作。信息系统操作人员不得擅自进行系统软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变系统软件版本；不得擅自改变软件系统环境配置。 对公司重大信息系统配置的更改，应先形成方案文件，经信息技术部讨论确认可行，报公司领导批准后执行。方案中应包括系统备份方式、调试运行期限、更改和操作记录、应急措施等相关内容。 第十六条 根据业务性质、重要性程度、涉密情况等确定信息系统的安全等级，建立不同等级信息的授权使用制度。 交易中心建立用户管理制度，根据工作岗位需求严格控制重要业务系统的访问权限