非煤矿山专项整治现场检查表-附表3.docVIP

附表3： 非煤矿山专项整治现场检查表 市 县 编号： 检查时间： 检查人员： 企业名称及性质（以营业执照为准）： 企业负责人 联系电话 开采矿种 开采方式 从业人员数量 地下矿山当班 最大入井人数 2009年以来事故情况： 项目 检 查 内 容 检 查 标 准 检 查 结 果 贯彻落实法律法规的情 况 采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证、爆炸物品储存许可证； 证照齐全、合法有效 安全生产责任制落实情 况 《企业法定代表人安全生产承诺书》的签订情况；安全生产责任的分解和落实情况 签订了《企业法定代表人安全生产承诺书》，层层分解落实了安全生产责任，并签订了《安全生产目标管理责任书》 安全生产管理机构建立情况 安全管理机构的建立情况；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员的配备和持证上岗情况，从业人员全员教育培训情况；地下矿山“五大员”、露天矿山“三大员”的配备情况，大、中型矿山安全总监、副总监的配备情况等 设立了专门的安全管理机构；按规定配备了主要负责人、安全管理人员、特种作业人员，相关资质证书合法有效；对从业人员进行了全员培训，并建立了培训档案；地下矿山配备了“五大员”，露天矿山配备了“三大员”；大、中型矿山配备了安全总监、副总监等 安全生产规章制度落实情况 地下矿山企业领导带班下井、事故隐患排查治理、重大危险源监控、安全教育培训、生产安全事故报告等制度的制定和落实情况 制度健全、执行严格、责任落实、管理到位、记录规范、档案齐全 安全费用提取和使用情 况 安全生产费用的提取和使用情况；帐户的建立和管理情况 按规定标准提取了安全生产费用,并建立了专门帐户；安全生产费用主要用于安全设施设备配置、隐患排查治理、从业人员培训、安全技术改造、先进适用技术推广、安全标准化建设等方面的投入 先进适用技术推广使用情况 地下矿山监测监控系统、井下通信联络系统、压风自救系统、供水施救系统、人员定位系统和紧急避险系统的安装使用情况；井下定员工作制度落实情况；小型挖掘机的使用情况；采空区监控和治理情况 按规定标准和时限安装使用了监测监控系统、井下通信联络系统、压风自救系统、供水施救系统、人员定位系统和紧急避险系统；落实了井下定员工作制度；推广使用了小型挖掘机；对采空区实施了有效监控和治理 露天矿山中深孔爆破技术、机械铲装、机械二次破碎技术和装备技术的推广使用情况，对高陡边坡、排土场的监控管理情况 适合采用中深孔爆破的露天矿山采用了中深孔爆破技术，露天矿山采用了机械铲装、机械二次破碎技术和装备技术；对高陡边坡、排土场实施了有效监控，无重大安全隐患 落后技术、工艺和设备的淘汰情况 露天矿山淘汰扩壶爆破、使用爆破方式进行二次破碎、人工装载矿岩、没有捕尘装置的干式凿岩、雷电多发地区采用电雷管起爆等技术、工艺和设备的情况 按规定要求淘汰了落后工艺和技术装备 地下矿山淘汰局部通风机非阻燃风筒、主要井巷木支护、主提升设备使用带式制动器、凸轮式防坠保险装置、非阻燃电缆和胶带、非矿用局部通风机等落后技术、工艺和装备的情况 按规定要求淘汰了落后工艺和技术装备 现场安全管理情况 地下矿山地面工业场所的建设情况；各生产作业系统的安全运行情况；防透水、防火灾、防坠罐、防中毒窒息、防冒顶片帮、防采空区塌陷等措施的落实情况 办公设施、调度值班室、职工生活居住环境等地面工业场所配套齐全、建设规范；各生产作业系统的生产运行情况符合规程、规范要求；防透水、防火灾、防坠罐、防中毒窒息、防冒顶片帮、防采空区塌陷等措施全面落实；无“三违”、“三超”行为 露天矿山地面工业场所的建设情况；各生产作业系统的安全运行情况 办公设施、调度值班室、职工生活居住环境等地面工业场所配套齐全、建设规范；各生产作业系统的生产运行情况符合规程、规范要求；无“三违”、“三超”行为 建设项目履行“三同时”手续情况 履行项目的审批、核准、备案手续的情况；安全预评价报告的编制和备案情况；初步设计及《安全专篇》的编制和审查批准情况；施工图的编制情况；施工和监理队伍的管理情况；安全设施的竣工验收情况 依法履行了项目的审批、核准、备案手续；编制了安全预评价报告，并进行了备案；编制了初步设计及《安全专篇》，并经审查批准；编制了施工图；施工和监理队伍的资质合法有效；安全设施通过了竣工验收 外包施工队伍安全管理情况 外包施工队伍领取安全生产许可证及相关资质情况；安全管理协议签订情况；在属地安监部门的备案情况； 外包施工单位必须具备矿山工程施工资质并取得安全生产许可证；非煤矿山企业要与外包施工单位签订安全