内部检查.docVIP

北京市东方华辉市政工程有限公司 花市项目部内部检查制度 　　　　　　编制： 审核： 　 　　　　　　审批： 北京市东方华辉市政工程有限公司花市项目部 　　　　　　年　　　月　　　日 花市项目部内部检查制度 一、公司及项目部简介： （1）．北京东方华辉市政工程有限公司始创于 （2）．在公司领导及有关部门大力帮助、协助下，公司特组建了花市项目部对崇文区东西花市大街道路改扩建工程进行施工,为了满足工程进度及其质量，我项目部特制定花市项目部内部资料检查制度． 二、内部检查制度： （1）．项目部内部资料自查由龚一龙牵头组织；　 （2）．项目部内部资料自查对象为项目部所有成员； （3）．检查时间为工程在施期间每个星期五下午3：30分开始； （4）．检查项目为项目部所有成员所涉及到的施工及贯标内业资料． （5）．检查主要内容为：技术．质量．试验．测量．材料．用电．机械．安全及贯标等方面． 三、内部检查组织机构： 监察代表：杜小忠 组长：龚一龙 组员：米绍仪、高建影 受检查对象： 　　　　技术资料：龚一龙、米绍仪 质量、试验资料：高建影 测量资料：付贵、张学民 生产安全资料：司皓、穆启勇 施工临时用电资料：史建春 施工材料资料：陈树松 机械劳务资料：韩晓冬 　　　　贯标资料：项目部所有成员 四、内部检查内容： （一）．技术资料： A:甲方及监理资料（龚一龙、米绍仪负责收集） 1、施工招投标文件； 2、设备、材料招投标文件； 3、施工合同； 4、材料设备采购合同； 5、建设工程规划许可证、附件及附图； 6、建设工程施工许可或开工审批手续； 7、工程质量监督注册登记表； 8、施工图预算； 9、施工预算； 10、工程决算； 11、工程竣工验收备案表； 12、规划、消防、环保、技术监督、人防等部门出具的认可文件认可文件或准许使用文件； 13、工程质量保修书； 14、厂站、设备使用说明书； 15、物质质量证明文件； 16、工程竣工总结； 17、工程技术文件报审表； 18、施工测量放线报验表； 19、施工进度计划报审表； 20、工程物质进场报验表； 21、工程动工报审表； 22、分包单位资质报审表； 23、分项／分部工程施工报验表（注：＂分项／分部＂等同＂工序／部位＂）； 24、单位工程竣工预验收报验表； 25、（　）月工、料、机动态表； 26、工程复工报审表； 27、（　）月工程进度款报审表； 28、工程变更费用报审表； 29、费用索赔申请表； 30、工程款支付申请表； 31、工程延期申请表； 32、监理通知； 33、监理抽检记录； 34、不合格项处置记录； 　　35、工程暂停令； 　　36、工程延期审批表； 　　37、费用索赔审批表； 　　38、工程款支付证书； 　　39、单位工程竣工预验收报验表； 　　40、竣工移交证书； 　　41、工程质量评估报告； 　　42、工作联系单； 　　43、工程变更单． B:施工技术文件 1、施工组织设计（项目管理计划）（龚一龙．米绍仪）； 2、施工组织设计审批表（龚一龙．米绍仪）； 3、图纸审查记录（龚一龙．米绍仪）； 4、设计交底记录（龚一龙．米绍仪）； 5、技术交底记录（龚一龙．米绍仪）； 6、工程洽商记录（龚一龙．米绍仪．韩晓冬）； 7、工程设计变更、洽商一览表（龚一龙．米绍仪）； 8、安全交底记录（司皓．穆启勇）。 （二）.施工物质资料： 1、工程物质选样送审表（陈树松）； 2、主要设备、原材料、构配件质量证明文件及复试报告汇总表（高建影）； 　3、产品合格证：预制钢筋砼梁、板、出厂合格证；钢构件出厂合格证；热拌沥青砼出厂合格证；石灰粉煤灰砂砾出厂合格证；产品合格证粘贴衬纸（高建影）． 4、设备、材料进场检验及复验：设备、配（备）件开箱检验记录；材料、配件检验记录汇总表、预制砼构件、管材进场抽检记录；材料试验报告；水泥试验报告；砌筑块（砖）试验报告；砂试验报告； 碎（卵）石试验报告；轻集料试验报告；拌和料试验报告；外掺剂试验报告；钢材试验报告；沥青试验报告；热拌沥青混合料试验报告；沥青胶结材料试验报告；石灰类无机结合料中石灰剂量检测报告；有见证取样和送检见证人备案书；见证记录；有见证试验汇总表．（高建影） （三）．施工测量监测记录： 1、工程定位测量记录（付贵）； 　2、测量复核记录（付贵．张学名）． （四）．施工纪录 1、隐蔽工程检查记录（高建影）； 2、地基处理记录（米绍仪）； 3、地基钎探记录（高建影）； 4、砂浆配合比申请单、通知单（高建影）； 　 5、混泥土配合比申请单、通知单（高建影）； 6、沥青砼进场、摊铺测温记录（高建影）； 7、碾压沥青砼测温记录（高建影）； （五）．电器安装工程施工记录（史建春负责） 1、电缆敷设检查记录