过程审核工作要点 - 副本.docVIP

过程审核工作要点 需要收集的文件： TS16949 14000 18000 的最新认证复印件 最新状态的顾客清单 ★工艺设备清单 ★试验设备（项目）清单 ★未提交PPAP文件的则收集PPAP文件包 编辑一份会议纪要（注明时间，地点，参会人员，打印并双方代表签字。从过程质量控制，突发事件处理，售后质量处理等方面进行讨论纪录，要求PPM≤300，因物流等原因引起的生产线外观或变形等不合格率≤3/1000，性能和无法装配不合格率≤3/10000） 完成QASA表单和分数 需要浏览的文件： ★人员培训计划和实施结果，各个岗位/工序的人员分配情况，技能矩阵统计。 ★工序设备的保养维护计划和执行情况 ★试验设备的校正计划和执行情况，是否有计量机构校正证书 ★计量器具校正的计划和执行情况 ★零部件的PPAP文件，包括：★控制计划，★过程FMEA，★过程流程图，★检验基准书，过程能力分析PPK≥1.67，测量系统分析MSA，包装标准。其中控制计划对照现场质量控制点进行逐一审核。 工装夹具检具清单 （是否进行检测跟踪以及保养和维护） ★二级供应商清单 ★为我公司产品配套的原材料入库的检测报告，是否与供应商制定了检验标准（原始材料除外，如钢，铝，橡胶等）。 是否有质量目标管理流程，应急质量问题处理流程，质量改进流程。 是否进行顾客调查，自我提升服务意识，持续改进意识。不合格率，内部报废率，索赔率分别是多少？对比过去品质是否有所提升。 是否形成快速响应的机制，领导决策的有效性。 需要进行的现场活动： ★对照控制计划，过程流程图对现场进行质量控制点的检查，是否含有重大的遗漏或者不足，对关键控制环节是否进行了纪录，是否制作成控制图进行分析和周期性的跟踪。 原材料的保管环境，成品库的保管环境是否理想，温度，潮湿度，防腐，防锈，防潮措施。是否有明显的标识，防止混料。 生产线半成品的中转和物流是否科学，是否有明显标示，是否容易混料，中转或物流的方式是否会产生部件质量缺陷。 ★现场设备维护和点检是否及时有效，生产线上的检测装置，工装，夹具是否能保证其检测目的，计量器具在现场的摆放和流动是否会引起失效？ ★生产线上的作业指导书，检验指导书是否已经准备完毕，编辑是否符合操作的科学性，产品的稳定性，质量的可靠性，文件是否有修订等级说明，可以进行持续改进和更新，是否明确检验项目的特性，设备，方法，频次等。 ★不合格品的处理，区域划分，加工余料的分隔和管理，应急质量问题的处理，是否有追溯性。 产品包装区域是否清洁，操作是否科学，物流是否方便？ 现场操作的环境：场地标识，质量看板，灯光，通风，温度，对劳动者的保护等。 实验室试验设备的管理是否规范，是否做到定期点检和校正，实验室的环境对试验结果是否会产生影响，是否有明显标志防止无权人员的动用。 对标准样件参照最新图纸进行测量：不合格尺寸数量/已检测尺寸数量≤5%，其中关键尺寸合格率100%。