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硅酮结构密封胶生产企业评审表 企业名称： 考核时间： 序号 考核 项目 考核子项目 考核方式 符合：A 不符合：B 备 注 序号 内容及要求 核查 核查 现场 现场 查阅 场地 设备 考核 提问 文件 1 企业基本运行情况 1 提供法人“组织机构代码证”副本 　 　 　 　 　 　 2 提供“营业执照”副本 　 　 　 　 　 　 3 给管理者代表或质量负责人的授权委托书 　 　 　 　 　 　 4 注册资金500万元以上 　 　 　 　 ★ 　 　 5 年销售额2000万元以上 　 　 　 　 　 　 6 通过了ISO9000质量体系认证 　 　 　 　 　 　 7 通过了ISO14000环境管理体系认证 　 　 　 　 　 　 8 通过了ISO18000职业健康安全管理体系认证 　 　 　 　 　 　 9 厂区环境、生产现场文明整洁，物品存放定点、定位，标识清楚 ☆ 　 　 　 　 　 硅酮结构密封胶生产企业评审表 企业名称： 考核时间： 序号 考核 项目 考核子项目 考核方式 符合：A 不符合：B 备 注 序号 内容及要求 核查 核查 现场 现场 查阅 场地 设备 考核 提问 文件 2 技术管理 1 收集了相关的国家标准规范并为正式版本 　 　 　 　 　 　 2 企业产品标准的部分项目高于国家标准 　 　 　 　 ★ 　 　 3 标明质量控制点的硅酮结构胶工艺流程图 　 　 　 　 　 　 4 硅酮结构胶工艺操作规程 　 　 ☆ ☆ ☆ 　 　 5 生产设备操作规程（现场及档案） 　 　 ☆ ☆ 　 　 6 检测设备操作规程（现场及档案） 　 　 ☆ ☆ 　 　  硅酮结构密封胶生产企业评审表 企业名称： 考核时间： 序号 考核 项目 考核子项目 考核方式 符合：A 不符合：B 备 注 序号 内容及要求 核查 核查 现场 现场 查阅 场地 设备 考核 提问 文件 3 生产设备生产条件 1 现有设备年最大生产能力 　 ◎ 　 　 　 　 　 2 设备配置合理配套，能够满足生产要求 　 ★ ☆ 　 　 　 　 3 生产设备完好 　 ★ ☆ 　 　 　 　 3.1 粉料处理设备配置完好,运转正常 　 ☆ ☆ 　 　 　 　 3.2 初混设备配置完好,运转正常 　 ☆ ☆ 　 　 　 　 3.3 细混设备配置完好,运转正常 　 ☆ ☆ 　 　 　 　 3.4 聚合物反应釜配置完好,运转正常 　 ☆ ☆ 　 　 　 　 4 包装设备配置完好,运转正常 　 ☆ ☆ 　 　 　 　 硅酮结构密封胶生产企业评审表 企业名称： 考核时间： 序号 考核 项目 考核子项目 考核方式 符合：A 不符合：B 备 注 序号 内容及要求 核查 核查 现场 现场 查阅 场地 设备 考核 提问 文件 4 实验室及检测设备 1 建立了完善的实验室检验管理制度 　 　 　 ☆ ☆ 　 　 2 实验室环境条件满足标准要求，有控制和监测设备及记录 ☆ ☆ 　 　 ☆ 　 　 3 检测设备满足标准要求并通过计量检定 　 ☆ 　 　 ☆ 　 　 4 原材料的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写规范 　 　 　 　 　 　 5 中间产品的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写规范 ☆ 6 成品的检验记录实现表格化；表格设计规范，信息完整；检验记录填写规范 　 　 　 　 　 　 硅酮结构密封胶生产企业评审表 企业名称： 考核时间： 序号 考核 项目 考核子项目 考核方式 符合：A 不符合：B 备 注 序号 内容及要求 核查 核查 现场 现场 查阅 场地 设备 考核 提问 文件 5 质量管理及保证体系实施情况 1 建立了健全有效的质量管理体系 　 　 　 　 ☆ 　 　 2 合同评审程序及实施记录 　 　 　 　 ★ 　 　 3 采购质量控制规定及实施记录，并查是否进行了供方选择和评定 　 　 ☆ 　 　 　 4 工艺更改控制规定及实施记录 　 　 　 　 　 　 5 不合格品控制规定及实施记录 　 　 　 　 ★ 　 　 6 用户意见处理规定及实施记录 　 　 　 　 ☆ 　 　 7 质量监督和奖惩制度及执行