爱森湿巾机项目推广书副本.pptVIP

浙江爱森实业有限公司 2013年2月28日 品质生活，爱森相伴！ 商机无限，诚邀共赢！ 联系人：黄新华；联系电话：0571、渠道合作模式 （二）购销合同与经销商管理 2、信用管理保证金： 浙江爱森实业有限公司为了规范市场管理，确保各区域经销商利益不受侵害，杜绝跨区销售、恶意扰乱市场价格体系的行为产生，决定采用信用管理保证金制度，以约束经销商不诚信的行为。具体方案如下： A、直辖市总经销商：缴纳50万元人民币信用管理保证金； B、省会城市经销商：缴纳40万元人民币信用管理保证金； C、地级城市经销商：缴纳30万元人民币信用管理保证金； B、县级城市经销商：缴纳20万元人民币信用管理保证金； B、镇级城市经销商：缴纳10万元人民币信用管理保证金； 经销商在合同签定的10天内须将合同信用管理保证金汇到浙江爱森实业有限公司指定账户，逾期未交合同无效。信用管理保证金不能作为抵扣货款使用，合同到期后将全额现金退还到经销商指定账户。 三、渠道合作模式 （三）区域经销商的盈利模式（以地级城市两年预算举例） 1、第一年人工工资及运营费用预算： A、人工工资：销售团队组建：经理1名，业务主管4名，促销员3名，出纳1名，会计1名、仓管1名，内勤1名，配送司机1名，合计13人。 1）夜场KTV娱乐场所：由1名业务主管负责，经理协助； 2）餐饮酒楼、酒店：划分为两个片区分别由2名业务主管负责，经理协助； 3）团购（含家庭、公共场所等）：由1名业务主管负责，同时3名促销员协同市场推广，经理协助； 人均年薪6万元（业务系统人员工资一定要具备竞争力，有与对应渠道合作的工作经验优先），合计预算78万元人工工资开支。 B、办公室、仓库、员工宿舍租金：合计预算7万元； C、办公费用、税金、行政费用：合计预算8万元； D、车辆折旧及运营费用（按2辆）：合计预算7万元； 总计全年运营费用预算：100万元。 三、渠道合作模式 （三）区域经销商的盈利模式（以地级城市两年预算举例） 2、第一年前期运作资金费用预算： A、爱森湿巾机采购1500台，按1980元计算，公司支持专项资金30%，需要资金占用合计预算207.9万元； B、爱森柔巾卷合理库存和部分终端应收账款预计资金占用预算77.1万元； C、车辆购置，计划两台面包车，预计10万元； D、办公设备购置：预计5万元 合计需要流动资金预算：300万元。 三、渠道合作模式 （三）区域经销商的盈利模式（以地级城市两年预算举例） 3、第一年销售计划及毛利预算： A、销量： 第一年预计销售300台爱森湿巾机给家用客户，平均每台每月消耗6卷爱森柔巾卷，可以销售21600卷。投放商用市场1200台爱森湿巾机，（开发15家KTV夜场终端，平均每家投放30台；开发30家餐饮酒店、酒楼，平均每家投放25台。）按平均每3台爱森湿巾机每天只销售2卷爱森柔巾卷，可以销售292000卷 ；合计可达成销售爱森湿巾机300台、爱森柔巾卷313600卷。 B、毛利： 1）、300台爱森湿巾机每台900元利润合计270000元； 2）、313600卷爱森柔巾卷每卷13元利润合计4076800元； 3）、公司销售返利按每20箱（按24卷计算1箱）爱森柔巾卷返还1台爱森湿巾机购机款收益为：313600卷/24/20*1980=1293600元； C、合计毛利为：5640400元。 三、渠道合作模式 （三）区域经销商的盈利模式（以地级城市两年预算举例） 4、第一年销售费用预算： A、预计达成销量： 第一年预计销售300台爱森湿巾机给家用客户，平均每台每月消耗6卷爱森柔巾卷，可以销售21600卷。投放商用市场1200台爱森湿巾机，（开发15家KTV夜场终端，平均每家投放30台；开发30家餐饮酒店、酒楼，平均每家投放25台。）按平均每3台爱森湿巾机每天只销售2卷爱森柔巾卷，可以销售292000卷 ；合计可达成销售爱森湿巾机300台、爱森柔巾卷313600卷。 B、预计销售费用： 1）、300台爱森湿巾机每台400元销售费用合计120000元； 2）、313600卷爱森柔巾卷每卷3元销售费用合计940800元； C、合计销售费用为：1060800元。 三、渠道合作模式 （三）区域经销商的盈利模式（以地级城市两年预算举例） 5、第一年经销商预计纯利润： A、预计毛利为：5640400元； B、预计销售费用： 1060800元； C、预计人工工资、运营费用：1000000元；费用预算：100万元。 D、预计固定资产折旧（按20%计算）：1200台爱森湿巾机2376000元、15