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数据分析控制程序 1 目的 对公司关键数据（含质量目标、过程绩效指标等）进行分析和使用以及有效控制和管理，确保公司质量管理体系得到有效运作，并利用关键数据的结果对公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。 2 范围 本程序适用于公司关键数据的管理。 3 引用文件 Q/AQ P 4.2-2010 《文件和资料控制管理程序》 Q/AQ P 4.3-2010 《记录控制程序》 Q/AQ P 6.3-2010 《公司、设施及设备策划管理程序》 Q/AQ P 6.1-2010 《人力资源管理程序》 Q/AQ P 7.1-2010 《产品开发控制程序》 Q/AQ P 7.8-2010 《过程控制程序》 Q/AQ P 7.11-2010 《服务控制程序》 Q/AQ P 7.8-2010 《测量系统分析程序》 Q/AQ P 7.17-2010 《实验室管理程序》 Q/AQ P 8.2-2010 《顾客满意度管理程序》 Q/AQ P 8.3-2010 《内部审核控制程序》 Q/AQ P 8.1-2010 《统计过程控制程序》 Q/AQ P 7.7-2010 《供应商控制程序》 Q/AQ P 8.5-2010 《产品监视和测量设备控制程序》 Q/AQ P 8.7-2010 《持续改进管理程序》 Q/AQ P 8.8-2010 《纠正和预防措施控制程序》 术语和定义 4.1关键数据：是公司相关经营指标的具体分解，是一套对生产经营情况/过程绩效进行评估的主要指标，其目的是对过程/产品进行持续跟踪并鼓励持续改进（关键数据包括：质量目标、过程绩效指标、经营计划中的指标等）。 5 职责 5.1各有关部门具体负责本部门关键数据的收集、统计、汇总、使用和传递； 5.2 品质部负责公司所有关键数据的收集、统计、汇总、使用和传递； 5.3总经理负责关键数据分析资料结果的核准。 6工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 6.1 关键数据项目的确定 6.1.1 关键数据的提出依据 董事会决议 公司经营计划 公司过程分析 公司质量目标 6.1.1 关键数据项目确定 每年由管理层根据董事会决议，参照公司上年度关键数据（经营计划、质量目标、过程绩效指标）完成情况，制订公司下年度关键数据项目框架，由品质部分发至相关部门，相关部门进行分解，并将结果报品质部汇总，规定各关键数据项目的定义、收集方法及计算方法（参见《关键数据管理作业指导书》），编制《关键数据项目基准确定表》。 总经理/品质部、各部门 《关键数据管理作业指导书》 关键数据项目基准确定表 工作流程 工作内容说明 责任部门 相关文件与记录 6.2 关键数据基准确定 6.2.1由销售部进行市场、同行业标杆、竞争对手调研，将调研结果进行分析。报公司管理层，管理层结合公司实际情况，与各部门共同制订关键数据的基准值。由质量录入《关键数据项目基准确定表》中，经总经理批准后按部门收集职责（关键数据汇报表）发放至各部门，具体见《关键数据管理作业指导书》。 总经理部/相关部门 《关键数据项目基准确定表》 关键数据汇报表 6.3 关键数据收集、汇总 6.3.1 关键数据由责任部门进行本部门负责的关键数据的统计分析，对没有达到基准值的项目应分析原因及提出改进措施。在每月28日报品质部汇总，关键数据计算周期为一个月，即每月21日至下月20日。原始资料由相关部门自己保存。 相关部门/品质部 关键数据汇报表 6.4 关键数据分析使用 6.4.1品质部负责关键数据的汇总分析，编制公司关键数据完成情况趋势表，于每月30日前报公司总经理。并将有