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TSX-38-07 控制计划管理规定 版次：A /0 第 1 页 共 3 页 控制计划管理规定 1 目的 规定控制计划的编制方法，以达到对产品制造过程的系统控制，最大 限度地减少变差 2 范围 适用于新产品在开发各阶段控制计划的制定和应用 3 术语 3.1 控制计划 ： 控制计划是对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系 所作的书面描述 控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和 测量系统 4 职责 4.1 项目负责人组织建立控制计划编制小组 4.2 产品技术部负责控制计划的编制与修订 5 管理内容 5.1 在产品质量先期策划过程中，应针对所提供的产品在系统和零部件各 层次上制定控制计划，控制计划要包括必要的零部件内容及生产过程 5.2 控制计划应在以下三个阶段分别制定：过程设计和开发阶段、产品和 过程确认阶段、零部件控制计划阶段 5.2.1 样件控制计划用来描述对样件尺寸测量及功能试验，以便在制造工艺 装备前及早发现实际存在的问题 5.2.2 试生产控制计划用来描述对早期生产部件的尺寸测量及性能试验，并 在工艺验证前进行必要控制，以发现并改进初期生产运行过程 中或之 前的潜在不符合 TSX-38-07 控制计划管理规定 版次：A /0 第 2 页 共 3 页 5.2.3 生产控制计划是试生产控制计划修订后形成的动态文件，在产品和过 程确认阶段编制，用来控制正式生产的运行 5.3 编制控制计划 5.3.1 由产品质量先期策划小组负责人指定控制计划编制小组，由负责部门 代表任组长 小组成员可包括产品技术部、生产部、质量部，必要时 可包括采购物流部或其它部门相关人员 5.3.2 小组成员应进行必要的培训，应了解产品的技术要求 —从评审中 获取资料； —产品特殊特性清单； 5.3.3 小组成员还应了解制造过程 — 获得工艺流程图; — 获得工艺 FMEA; —对类似的过程进行优化分析 5.3.4 按 《产品质量先期策划管理控制程序》确定标识特殊特性，应针对特 殊特性分别编制控制内容，包括顾客指定的特殊特性或其它要求控制 的特性 5.3.5 针对不同的特殊特性采取不同的控制方法： 5.3.5.1 预防缺陷的控制方法：如防错技术、作业指导书、预防性维修等 5.3.5.2 检查造成缺陷的原因的方法：如统计过程控制 （SPC）、预防控制、 工艺参数控制、实验设计、关键特性指定系统 5.3.6 为避免生产不合格产品或操作失控所需的纠正措施，作为反应计划加 以编制 5.3.6.1 反应计划： a. 填入对操作进行反映的简要描述，反映计划规定了为避免生产不 合格产品或操作失控所需要的纠正措施 这些措施一般由最接近 过程的人员 （操作者、作业准备人员或生产计划 ）执行，生产现 场的班/组长监督，并应在反映计划中清晰地将其指定出，同时对 预防措施应作出文件化的规定 b. 在所有的情况下，可疑或不合格的产品应由反映计划中指定的负 责人进行清晰地标识、隔离和处理 同时反映计划中还可用来标 TSX-38-07 控制计划管理规定 版次：A /0 第 3 页 共 3 页 注特定的反映计划编号并标识反映计划的负责人员 5.4 控制计划的实施和管理： 5.4.1 控制计划的实施： 生产设备由生产部与技术部购置；工装治具由生产部依 《工装管 理程序》提出需求，报技术部进行设计、通知采购