05环境内部审核控制程序.docVIP

环境内部审核控制程序 编 制: 审 核: 批 准: 分发号: 受控状态: 修改记录 修订号 日 期 更改通知书编号 修改内容摘要 备注 0 06/12/01 新规发布 1 目的 本程序规定了公司内部环境审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本公司环境体系、产品、过程的符合性和有效性，确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高环境体系的运行效果及提高和改进产品环境。 2 适用范围 本程序适用于本公司环境体系审核。 3 定义 无 4 职责与权限 4.1管理者代表负责组织内部审核，指导具体审核工作，并负责任命审核组组长，指派审核员。 4.2品质部负责编制年度内部审核计划。 4.3管理者代表负责批准审核报告。 4.4各职能部门负责配合审核小组开展工作，服从其安排。 5工作程序 5.1基本要求 5.1.1内部环境审核包括内部环境体系审核、内部产品环境审核、内部过程环境审核。 5.1.2由管理者代表任命审核组长和审核组成员 5.1.3品质部负责编制年度内部环境审核计划，管理者代表审核后，报总经理批准。年度内部环境审核计划应包括： 内部环境体系审核：全年审核须覆盖全部要素。当体系结构有重大变化或产品/过程出现重大问题时，须及时进行补充审核。 5.2 审核小组人员要求及组成 5.2.1审核小组人员与被审核部门无直接责任关系，审核人员应具备以下条件： 通过环境管理体系的内审员培训； 从事体系审核的审核员须通过ISO14001标准和体系审核培训，并具备体系审核员资格； 审核员须正直、诚实、有判断能力、分析能力、容易接受新知识； 具备通过调查、询问、评价和报告方法等验证评定技术； 审核组长须具备策划、组织、交流和领导能力。 5.3 审核准备 5.3.1管理者代表根据年度审核计划，指定每次审核的审核组长及内审员。 5.3.2审核组长制定“环境体系内部审核实施计划”时应按照活动的实际情况和重要性来安排日程计划（适当的工作条件、环境和日常现场管理应纳入审核范围）,“内部审核实施计划”报管理者代表审核，总经理批准。审核工作计划应包括： 审核目的、范围； 审核依据； 受审核部门； 审核员分工； 时间安排等。 5.3.3审核员根据分工（审核员应与被审核的活动、事项无直接责任），编制内审检查表，检查表须包括以下内容： 受审核部门的职能及所涉及的相关部门； 审核的主要内容及时间安排； 5.3.4审核组长提前五天向审核部门发出审核通知。 5.3.5受审核部门如对审核时间、审核项目有异议，在接到通知两天内与审核组协商，更改审核项目必须经管理者代表批准后另行安排。 5.4审核实施 5.4.1审核组长主持首次会议，明确审核目的、范围及其它事项。形成会议记录。 5.4.2审核员依据检查表，通过看、听、查、问的方法，收集证据，检查内部环境运行情况。 5.4.3审核过程中发现不符合项时，审核员让被审核单位的相关人员确认，以保证不符合完全被理解，以便于纠正。 5.4.4由审核组长主持末次会议，报告审核结果，形成会议记录。 5.4.5审核组长编写内部审核报告，经管理者代表批准后，发放到受审核部门。 5.4.6受审核部门接到审核报告后，在一周之内，对不符合项制定和实施纠正措施，若不能在一周内完成纠正措施的，受审核部门应与审核组取得联系，并协商提出书面申请，经审核组同意，方可延长纠正措施期限。 5.4.6审核组长组织审核组成员在规定的时间内对受审核部门的纠正措施实施效果进行跟踪验证。 5.5内部环境审核结果由管理者代表提交管理评审。 5.6所有内部审核资料在审核结束后交到品质部存档保留。 6 相关文件 6.1《环境管理评审控制程序》 6.2《环境纠正和预防控制程序》 7 环境记录 7.1《年度内部环境审核计划》 7.2《环境体系内部审核实施计划》 7.3《内审首末次会议记录》 7.4《环境体系内审检查表》 7.5《环境不符合项报告》 7.6《内部环境审核报告》 金暾（无锡）精密模具有限公司 文件编号：KT/EP-05 程 序 文 件 版本号/修改码： A / 0 环境内部审核控制程序 页码：1 / 4