2)管理部分危险源辨识.xlsVIP

Sheet1 3.3 大南湖一矿风险管理表(管理部分) 大南湖一矿风险管理表（管理类） 任务 工序 危险源 风险类型 后果 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员/组织 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 风险值 风险等级 1.管理评审 1.方针、目标、计划评审 未按要求进行方针、目标和计划评审 管 不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展 见备注 K2 C4 一般 本质安全管理委员会主任 1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议进行评审； 2.对方针的有效性进行审核，对目标、计划的完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依据； 3.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。 本质安全委员会 本质安全科 本质安全科处长 1.本质安全委员会负责对矿井方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审； 2.驻矿本质安全科负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。 2.制度评审 未按要求进行制度评审 不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理