自动监管系统流程说明.docVIP

内控管理流程 1、一级流程名称：燃料管理 1.1二级流程名称： 燃料自动监管系统流程 1.1.1三级流程名称： 燃料自动监管系统流程图 一级流程编号（四号，黑体，行距21磅） 1 一级流程名称 燃料管理 二级流程编号 2 二级流程名称 燃料自动监管系统流程 三级流程编号 3 三级流程名称 燃料自动监管系统流程图 责任部门 燃料管理部 流程责任人 于德海 一、流程目标 本流程旨在保证自动监管系统各模块运转正常，达到自动监管的目的。 二、适用范围： 本流程适用于燃料管理部内部控制体系所涉及的活动 三、适用政策和制度 1、适用制度一、 《北方联合电力有限责任公司燃料管理标准》 2、适用制度二、 包头第一热电厂《燃料管理标准》 四、其他说明： 无 五、流程图 六、流程说明 编号 流程步骤 责任部门和岗位 适用政策与制度 流程步骤描述 输出文档 备注 03 1 计调员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 制定进煤计划、签订进煤合同、安全运输协议、发放计划卡，新增车辆办理识别卡。 计划卡 03 2 验票员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 拉煤车入厂： 运煤车辆持计划卡按入厂先后次序排队等候验票。 03 3、 验票员 包头一电厂《燃料管理标准》 信息匹对： 车辆在指定位置驻车、司机下车提交计划卡、装煤过磅单进行验票。 03 4 采样员 包头一电厂《燃料管理标准》 采样： 采样人员目测煤质、启动采样机；按程序自动采样完毕后计划卡盖章确认；全天采样结束提取采样码、送样。 03 5、 验票员 包头一电厂《燃料管理标准》 检查称重过程是否合规，监督称重数据是否准确。 03 6、 煤场管理员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 分矿卸煤： 听从燃管班人员或监管系统指挥卸煤到指定地点。 过衡数据 03 7、 司磅员 包头一电厂《燃料管理标准》 确认回皮数据正确，该车次来煤信息保存到数据库。 采样编码 03 8 验票员 包头一电厂《燃料管理标准》 核对信息是否准确、打印本车次拉煤信息记录、司机取票出厂。 03 9 制样员 包头一电厂《燃料管理标准》 换制样码、留存原煤样、依国标制样；分析样一样两化；燃管部、纪委双锁管理存样间 03 10 化验员 包头一电厂《燃料管理标准》 燃管部化验室换码、化验。 03 11 化验员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 化验结果一级审核、上传、报送至燃管部部长、分管副部长 03 12 燃管部、纪委、运行部 包头第一热电厂《燃料管理标准》 纪委、运行部副部长、燃管部副部长二级审核。 03 13 化验员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 报送化验结果至相关部门、领导。 03 14 制样员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 存样： 备查样、原煤样放至存样间 03 15 化验员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 报纪委，一样两化对比。 03 16 燃管部 包头第一热电厂《燃料管理标准》 如果一样两化发现异常，调取存查样 分析原因、做出处理决定。 03 17 化验员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 报出、打印正式结果 03 18 统计员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 汇总化验结果，审核、结账 03 19 统计员 包头第一热电厂《燃料管理标准》 统计结算 检质检斤考核结果作为依据，按合同进入财务结算程序 流程结束。 七、风险控制矩阵 风险 编号 风险控制目标 风险描述 控制措施 1 确保计划卡准确无误。 验看不准确，容易造成窜矿、窜煤事件，影响入厂煤质和正常接卸。 认真验看计划卡。 2 确保称重数据准确 管理不到位，容易造成数据失真。 指挥司机按规定进行称重。 3 确保采样公平 司机停靠位置容易影响采样质量 指挥司机按规定位置停靠车辆，认真采样。 4 确保验煤环节公平公正 易导致私人关系煤、劣质煤进入。 加大煤场监管力度，提高煤场管理人员工作责任心。 5 确保异常煤处理公正公平 易导致私人关系煤、劣质煤漏网处理。 严格按照规定处理异常煤。