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附件1 现 场 记 录 评 分 表 检查组： 辽宁 检查时间： 2010.12.14 被检查机构名称 锦州市产品质量监督检验所 机构法人 朱丽娜 机构代码9 联系方式 0416-3317309 检查要素 序号 检查项目 检查方式 检查情况记录 标记 评分 1制度建设 1.1 是否成立检测工作整顿的领导机构？ 1、2 领导机构成立情况：成立以技术负责人为组长的领导小组；锦质检字【2010】3号贯彻落实《质监系统开展检测工作整顿的活动方案》工作自查自纠工作方案 Y 8分 1.2 是否制定检测工作整顿的活动方案？ 1、2 活动方案的文号：辽质监认【2010】124号锦质检字【2010】3号贯彻落实《质监系统开展检测工作整顿的活动方案》工作自查自纠工作方案 Y 1.3 是否按要求完成检测工作整顿的自查自纠？ 1、2 听取自查自纠情况报告的情况： 锦州质检所自查自纠阶段性总结 Y 1.4 是否在领导班子内部明确了检测工作管理的分工和职责？ 1、2 听取报告情况及相应的文件号：锦质检字【2010】3号贯彻落实《质监系统开展检测工作整顿的活动方案》工作自查自纠工作方案，锦质检字【2010】1号关于所领导班子工作分工的决定 Y 1.5 对近三年发生、发现或反映的检测事故，是否进行了根本原因的分析并进行整改后的跟踪？ 1、2 具体的事故名称及处理情况：近三年没发生检测事故， Y 1.6 是否有相应的检测资质（主要是CMA认证）？ 2 CMA证书编号：资质认定验收证书（2009）（辽）质监验字008号； 资质认定计量认定证书2009060008Z Y 1.7 检测资质是否在有效期内？ 2 证书有效期：2012年11月25日 Y 1.8 是否有发生重大检测质量事故的处理制度？ 1、2 相应的制度编号：锦质检字【2010】15号 产品质量检验工作质量事故处理办法 Y 1.9 是否有检测工作的绩效考核制度？ 1、2 相应的制度编号：锦州市质检所2010年度检验工作业绩考核管理办法 Y 1.10 是否有对检测仪器设备的管理制度？ 1、2 相应的制度编号：JZZJ-SC-3.03-5.5-2009 设备JZZJ-CX-3.03-22-2009仪器设备控制程序 Y 1.11 是否有检测工作人员培训、考核制度？ 1、2 相应的制度编号：JZZJ-SC-3.03-5.5-2009人员 Y 1.12 是否有相应的人员管理制度？ 1、2 相应的制度编号：JZZJ-SC-3.03-5.5-2009 人员 Y 1.13 是否有对检测工作投诉的处理制度？是否建立了行政许可的投诉和申诉处理机制，有关投诉申诉是否得到有效处理？ 1、2 相应的制度编号：建立《投诉处理程序》，无投诉发生。 Y 1.14 是否有组织管理（含岗位职责）和评审员管理、档案管理等资质认定行政许可工作制度并建立行政许可办事程序？ 1、2 相应的制度编号： - 1.15 是否建立了资质认定工作制度管理和工作程序，具有完整完善的资质认定受理、评审、报批、更改等工作表格？ 1、2 相应的制度和文件编号： - 1.16 是否建立合理的监管机制，明确监管职责，强化各级管理部门、执法队伍执法监管能力？ 1、2 相应的制度和文件编号： - 1.17 是否实行问责制度，对违规机构和违纪人员是否按照有关规定严肃处理？ 1、2 相应的制度和记录：锦质检发[2009]第1号《关于加强检验工作纪律的特别规定》，没有发生违纪人员。 Y 1.18 是否有专职人员负责资质认定的工作，有明确的职责；工作人员经资质认定培训合格、工作能力满足行政许可工作需要？ 2、4 抽取的工作人员档案及记录： - 1.19 资质认定档案是否完整并按照规定保存？ 2、4 抽取的档案编号及保存情况： - 1.20 是否建立了评审员数据库，评审员档案和评审员派出记录？ 2、4 抽取的档案编号和记录： - 1.21 是否具有完整的现场评审记录，现场评审能够按照规定的程序进行？ 2、4 调用的记录： - 1.22 是否对各检测机构、检测环节实施监督检查，避免发生“重发证、轻监管”或“只发证、不监管”？ 1、2 相应的文件编号或记录： - 1.23 是否组织检测机构的能力验证或实验室比对？ 1、2 相应的文件编号或记录：2009年参加8项参数CNAS能力验证，7项参数满意，1项参数不满意，正在整改。，2010年参加4项参数比对，2项满意，2项结果未回。 Y 1.24 是否组织实施对检测