A2压力容器制造质量体系内部审核管理制度.docVIP

A2压力容器制造质量体系内部审核管理制度 1、目的 测量压力容器质量保证体系是否正常运行，对发现问题及时采取措施。 2、适用范围 2.1、A2压力容器制造质量体系 2.2、A2压力容器制造质量体系涉及的部门 2.3、A2压力容器制造各专业质量控制系统 2.4、质量保证体系的某个要素。 3 审核内容 （1）质量方针和质量目标 （2）工艺过程和工艺纪律 （3）制造过程和质量检验 （4）质保体系和运转效果 （5）质量信息和反馈处理 （6）材料采购、零部件、外购件、外协件质量控制与管理 （7）质量控制环节、质量控制点的管理 （8）各项质量管理制度的执行情况等方面 （9）体系的完善程度，责任人员工作情况与质量控制效果 （10）工作程序情况 （11）人员、装备的配备情况 （12）物资采购供应情况 （13）产品检验和试验情况 （14）检测能力和工作质量 （15）质量文件、制造卡的执行情况 （16）质量意识与质量教育培训 4 职责 内部质量审核由公司质保工程师直接领导和组织实施。 5 过程控制 5.1 审核依据 相关质量手册、程序文件、管理制度、工艺守则等。 5.2审核频次 每月对质保体系的某个系统或要素进行审核，每年对整个体系完成一次整体审核。 5.3审核方式 谈话、查阅文件资料、观察现场工作等方式进行。 5.4审核结果 质保工程师对审核结果进行分析整理和汇总，填写《不符合报告》、《不合格项分布表》《审核报告》呈报总经理批准并分发受审核部门。 5.5 纠正措施 相关部门、人员根据审核报告提出的不合格项及存在问题实施整改，整改后重新审核。 7 质量记录 年度内部审核计划 审核实施计划 内审检查表 不合格分布表 不符合报告 内部管理体系审核报告 内部体系审核报告 编号： 页码： 审核目的 审核范围 审核依据 受审核部门 审核组长 审核日期 审 核 员 审该过程综述： 不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、制定过程控制执行情况、存在的主要问题等）： 对质量管理体系的评价（包括：标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： 结论： 纠正措施要求及审核报告分发对象： 审核组长： 年 月 日 质保师（或管理者代表）： 年 月 日 内部体系审核检查表 编号： 页码 受审部门 时间 年 月 日 时～ 时 质量体系（标准）条款 审核内容、方法 记 录 评 价 内部体系审核实施计划 ZL/GL-08 审核组组长 年 月 日 组 员 1、审核目的 2、审核依据 3、审核覆盖产品 4、审核时间： 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6、审核安排： 日 期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系质量要素 月 日 首次会议 月 日 内部体系审核通知单 ZL/GL-09 审核时间： 审核地点： 参加审核人员： 评审议程安排： 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 质保师： 年 月 日