大通区人口计生委廉政风险点排查登记表.docVIP

大通区人口计生委廉政风险点排查登记表 单位：区人口计生委 填表日期：2012 年 10 月 26 日 单位名称 大通区人口计生委 负责人 陈光霞 单位职责 贯彻、执行党和国家有关人口计划生育工作的方针、政策、法律、法规，研究提出全区人口计划生育工作的意见 风险类别 风险点描述 风险等级 高 中 低 涉外权力事项 管理及业务流程风险 管理不得力,监督不到位,强制受术和大月份引产,粗暴执法, 办证不按程序，入户刁难群众。 √ 制度机制风险 学习制度不够科学、严谨，考核制度不适应形势变化，没有及时补充、修改和完善。制定脱离实际考核指标。 √ 外部环境风险 廉洁自律不够，易滋生腐败，接受被考核单位的宴请和钱物。 √ 三重一大风险 重大事项决策 不按规定程序讨论决策，“一言堂”，决策不科学，不民主。 重要人事任免 干部选拔任用、奖惩、进修，不经集体研究就拍板的决定，干扰正常人事任免。 重大项目安排 不符合民主集中制和科学决策要求，没有前期调研论证，脱离实际 大额资金使用 大额度资金支出批准、拨款、报销等未经集体研究决定 内部管理职权 人事管理 工作不规范，方案不符合要求，不实事求是 公务用车 公车私用 财务管理 不能严格按规章制度进行审核 物资采购 计划性不强、不科学、不合理，不符合厉行节约的原则 公务接待 超标准接待 28