质量管理体系内部稽核培训.pptVIP

PDCA模式簡述如下： 計劃：依據客戶要求及組織政策為建立目標 及必要的過程。 執行：實施過程。 檢查：依據政策、目標與產品要求對過程及產品進行監控及量測並報告結果。 行動：採取行動來持續改善過程績效。 管理体系审核(稽核) 审核的定义 为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程. 管理体系审核(稽核) 审核的定义 为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程. 审核的核心原则 客观性 独立性 系统性 审核的种类 ■ 第一方(供方) - 内部审核 由公司内部进行的审核 ■ 第二方(买方) - 外部审核 由采购方或代表采购方对供方/组织进行的审核 审核的种类 第三方(独立) - 外部审核 由独立发证机构或类似团体所进行的审核 审核的目的 确定被审核方建立的体系是否符合管理体系标准。 判断管理体系是否有效地实施和维持。 确定管理体系的充分性、适用性和有效性。 识别被审核方管理体系中需要改进的项目。 对商业合作伙伴的管理体系进行评价，如供应商审核。 审核阶段 准备 执行 报告 效果跟进 准备审核 失败的准备,就是准备失败 fail to prepare is prepare to fail 确定审核准则 相关管理体系标准的要求 公司的管理体系文件的要求 客户/法律、法规的要求 以往的审核及其协商的改正措施 选择审核员 曾受完整的审核训练 审核经验 对被审核的部分的运作及相关应用技术有基本认识 独立性 审核员个人特质 审核员的特性 ? 思想开放 ? 良好沟通的能力 ? 机智、毅力、 ? 有敏锐的观察能 ? 正直诚实 ? 良好聆听的能力 ? 要有好奇心 ? 有分析能力 ? 感情稳定，冷静 ? 合作的能力 ? 有礼貌、弹性 ? 组织能力 ? 通情达理 、客观、廉正 ? 练达及有外交技巧 有效沟通七个步骤 主动方 被动方 一、思想、意识 接收 二、选择沟通方式 思维、领悟 三、实施沟通 接受 实施沟通内容 提问技巧 一、开放式 二、封闭式 三、引导式 公司如何實施內部稽核： 1 擬訂稽核計劃? 2 選定稽核小組成員 3 人員教育訓練? 4 任務分配? 5 製作稽核查核表? 6 稽核前會議? 7 實施稽核? 8 作成稽核報告? 9 提出矯正措施單? 10 跟催矯正措施? 11 確認矯正措施? 12 內部稽核彙整表 检查表 Checklist 检查表是一连串的问题,作为审核的途径,以确保覆盖所有应该审核的范围 使用检查表的好处 确保审核工作的完整性 作为审核员之引导及备忘錄(aide-memoir) 审核的客观证据 减少笔记时间 帮助撰写审核报告 确定审核方案 审核时间表/行程表 年计划 覆盖全部要素及部门 以部门 / 功能 作审核单位 时间分配需考虑 - 审核的项目 - 审核单位的操作员数目 - 审核单位的工作内容 - 位置及面积 审核员小组会议 确认准备工作均已完成,各审核员亦明了其将扮演之角色 讨论可能出现的问题及需 注意事项 交流经验及审核技巧 审核通知 / 开始会议 发出审核时间表 说明审核目的，内容，方法和时间安排 与被审核部门/项目的负责人确认审核时间和人员安排 确保审核方案的有效性 审核执行 审核执行 沟通 观察 / 收集证据 评审 沟通 (Communication) 单向沟通 (One Way Communication) 双向沟通 (Two Way Communication) 沟通技巧 提问的技巧 信息的理解(聆听技巧) 问题的种类 封闭式的问题 开放式的问题 跟进式的问题 引导式的问题 没有声音的问题 封闭式的问题(Closed Question) 简单答案 ? 是/否，有/没有 可获得指定的资讯 可用以总结结论 由审核者控制问与答 带来压力 / 减轻压力 ？ 封闭式问题以得到肯定或否定的回答为目的?单词引导：是或不是1.?一般情况下不用例如： 你们有一个不合格品控制程序吗？是的。这个程序是经过批准的吗？是的。这个程序包括软件吗？不包括。2.?确认理解时有用例如： 那个唯一被记录的顾客投诉是顾客写信寄来的，对吗？是。