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程序文件控制程序 1. 目的 控制质量体系程序文件的编制、审核、签发、修改、作废和实施，保证程序文件及 时有效地使用，失效文件不被误用，保密文件不失密。 2.适用范围 本程序适用于公司地产口程序文件的控制。 3.引用文件 无。 4.定义 无。 5.职责 5.1 管理者代表负责签发程序文件。 5.2 ISO9000 工作组负责人负责评审程序文件，确定文件发放范围，编定程序文件 的文件号及版本。 5.3 ISO9000 工作组质管人员负责程序文件的复印、分发，失效文件的回收和销毁， 负责保存程序文件原件。 5.4 各部门负责人负责审阅本部门员工提出的程序文件修改建议。 5.5 各部门兼职资料员负责接收、保管程序文件及《文件传阅单》（见 GFP5-1-F5 ）。 6.培训或任职资格 执行本程序人员不需特别资格或培训。 7.程序 7.1 程序文件的起草、评审与签发 7.1.1 各部门负责人指定人员起草本部门主要负责的程序文件。 7.1.2 各部门负责人审阅本部门人员起草的程序文件，修改后提交给 ISO9000 工作 组负责人。 7.1.3 ISO9000 工作组负责人对各部门提交的程序文件进行审核和修改，如认为需要 评审，则组织相关部门人员评审。必要时，通知管理者代表参加评审。评审通过后，交 管理者代表审批签发。 7.1.4 程序文件标准格式 每份程序文件正文均须遵守下列标准格式： (1) 目的; (2)适用范围; (3)引用文件; (4)定义; Word 版房地产资料来自: /dichanchina (5)职责； (6)资格和培训； (7)程序； (8)记录保存； (9)附件。 7.1.5 签发后的文件由 ISO9000 工作组负责人编排文件号及版本号。程序文件正文 中所出现的引用文件和附件均不注明版本号，仅在正文后的附件上编排附件的版本号， 程序文件的文件号和程序文件附件号、附件版本号样式如下： GFPXX-XX ； GFPXX-XX-FXX ·X ； 其中： GFP—— 质量体系程序文件； XX-XX—— 对应质量体系要素号—文件序号 XX-XX-FXX ·X—— 对应质量体系要素号—文件序号—附件号·附件版本号。 7.1.6 ISO9000 工作组负责人编排好程序文件的文件号及版本号后，确定《文件发放 范围》（见 GFP5-1-F2 ），并填写《程序文件封面》（见GFP5-1-F6 ），然后将《文件 发放范围》交给 ISO9000 工作组质管人员复印、分发。 7.1.7 ISO9000 工作组质管人员在分发文件前需将每本文件的封面加盖“文件控制专 用章”，然后再根据《文件发放范围》分发。 7.1.8 文件接收人接收后须在《程序文件分发及回收清单》（见 GFP5-1-F3 ）上签收， 文件接收人一般由各部门兼职资料员担任。 7.1.9 管理层、ISO9000 工作组以外的程序文件接收人接收到文件后，交本部门相关 员工传阅，并要求员工在《文件传阅单》上签字。 7.1.10 程序文件原件不盖“文件控制专用章”，程序文件正文不得擅自复印、外传。 7.2 程序文件的存档 ISO9000 工作组质管人员保存程序文件原件，并填写《程序文件目录及状况清单》 （见GFP5-1-F4 ）。 7.3 程序文件的修改 7.3.1 已颁布的程序文件实施过程中需要修改时, 由各部门负责人初审本部门员工提 出的程序文件修改建议，并签署《程序文件修改建议书》（见GFP5-1-F1 ），提交给 ISO9000 工作组负责人。 7.3.2 ISO9000 工作组负责人认为需要评审时，组织相关部门人员评审《程序文件修 改建议书》并确定修改意见，最后由 ISO9000 工作组负责人负责修改稿的定稿。定稿后 交管理者代表审批签发。 7.3.3 ISO9000 工作组负责人在程序文件封面上填写修订情况及生效日期，并在《程 序文件修改建议书》上填写生效日期后，交 ISO9000 工作组质管人员按第 7.1.6～7.1.10 分发。 7.3.4 程序文件满 5 次修订的，由 ISO9000 工作