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CT108档案及设备之安全控制_V1.pdf
制度編號：CT-108
內部 控制制度－電腦化資訊系統處理循 第八章 檔案及設備之安 2010/10/06 版次 :1 頁次 :1 of 5
環 全控制
第八章 檔案及設備之安全控制
一、目的：
規範公司有關設備、檔案、資料庫之安全控制、電腦設備、備用、故障復原、儲存媒
體管理等相關處理作業及智慧財產權之管理，以確保公司電腦資訊系統得以正常運作
與使用軟體皆合法取得。
二、範圍：
包括設備安全控制、檔案安全控制、資料庫管理、備援措施、故障復原、儲存媒體管
理及智慧財產權之管理等相關事宜。
三、作業程序：
（一）設備之安全控制：
1.硬體設備管理：
(1 ）依「維護合約」辦理年度計劃、執行維護保養及記錄。
(2)電腦室所有硬體設備的運轉情況、故障送修情形及定 期維護保養，均頇加以記
錄其日期、原因及廠商名稱，並呈送權責主管核閱。
(3)電腦系統的硬體設備，其型號應記錄於電腦設備一覽表予以列管，並適當保險。
(4)各項裝置應由廠商定期辦理預防性維護措施，並應訂定書面契約，以確保維護
內容，於完成維護時，需有專人會同驗收。
(5)啟動主機時，對各種裝置應注意其正常運轉，並需訂定檢查程序。
(6)主機維護人員專用之開關等，應嚴禁他人使用。
(7)各項主要設備，應安裝 UPS （不斷電）電力系統裝置，且定期進行維護。
(8)各項電腦終端機之詳細配備、使用軟體內容應記錄並保存。網路之線路配置
圖，應徹底瞭解並保存，且定時檢測各線路之功能，以確保網路之暢通。
(9)資訊人員相關設備之攜出，需填具物品攜出憑證，經資訊單位主管同意後，方
可帶離公司。
2.安全管理：
(1)電腦使用區域之地板、天花板及傢具設備等宜不易燃。
(2)宜有緊急動力切斷電源、通風及空氣調節設備。
(3) 出口及逃生路線均應明確標明並備有緊急照明裝置。
(4)電腦使用區域之消防系統，應由總務單位負責並加以檢查及維護。
(5)消防栓、儲水槽或其他水源宜可隨時提供足夠的消防用水。
(6)對進出電腦使用區域之敏感地區宜有足夠管制措施。
(7)需有應變計劃處理種種意外狀況，且每人均需確知在防災中應扮演的角色。
3.人員及操作管制：
(1)只有經核准的人員方能接近電腦設備，以防止蓄意破壞。
(2)資訊單位主機操作人員每日頇填寫工作日誌記載各項情形，並呈閱相關主管。
(3)離開機房、放假無人留守時，應確實將機房鎖上，以防破壞。
4.電腦機房管理：
(1)電腦機房平日均門禁管制，非資訊人員非經同意不得進入電腦機房。
(2)機房內應隨時保持清潔，禁止於機房吸煙、進用食物及飲料。
(3)機房內不得有易燃物或散置垃圾及私人物品。
制度編號：CT-108
內部 控制制度－電腦化資訊系統處理循 第八章 檔案及設備之安 2010/10/06 版次 :1 頁次 :2 of 5
環 全控制
(4)各項報 表（空白報表、輸出報表）應排列整齊。
(5)機房操作應保持適當溫度及濕度。
(6)機房中重要機器設備均應由操作人員依操作手冊規定啟動及操作。
(7)機房內各項作業情形，每日均應記錄之並呈閱有關主管。
(8)當程式執行發生錯誤而中斷時，應查明原因後再繼續執行程式。
(9)需限制作業人員不得重複執行某些系統功能。
(10)操作人員的重要資料的輸入，都應留下記錄，並
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