质检室检查考核评分标准.docVIP

质检室检查考核评分标准 本检查表依据《中国石化销售企业质检室工作规范》编制，编号与规范一致。 检查单位： 分数： 序号 检查内容 条款 检查方法 标准分值 实际得分 1 业务管理的基本要求 1 共40分 2 质量方针、目标和承诺 2 查看文件“质检室工作规范”，询问质检室人员对方针、目标的理解 4 3 质检室的数量和规模 3 对质检管理部门，询问企业内质检室数量、现状能否满足质量管理需要 1 4 定位及责权利 3.1 询问受审质检室负责人人员的检测独立性能否保证 1 5 岗位设置、任职资格、岗位责任制 3.2 3.3 3.4 1）查看“人员职责分工一览表”和授权书，中心应有11个岗位，地市级质检室应有8个岗位，查看岗位设置、任职资格、职责落实情况； 2）后续检查证据作为岗位职责是否履行到位的支持 2 6 质检室管理体系的建立、保持、改进 4 查体系文件（质检室工作规范、上级文件、标准等）是否齐全有效，询问人员对体系文件的理解、询问中心对本企业质检室的监督、管理是否到位，是否有计划地开展内审、管评、培训，采取预防纠正等改进措施 2 7 文件控制 5 查体系文件是否建立唯一性标识，统一管理 1 8 基本要求 文件资料的管理情况 5.1.1- 5.1.4 查看文件资料是否有人负责管理，查受控文件台帐，查现场体系文件的分类、登统、发放等情况； 1 9 质检中心对本企业质检室文件的控制和管理情况 5.1.5 --对中心。对本企业质检室体系文件的管理情况，如发放、更新是否及时 1 10 文件发放范围和有效性控制 5.1.6 5.1.7 查作业场所是否有检测所需的标准、试验记录，且是现行有效版本 1 11 文件管理情况 5.1.8- 5.1.15 1）查看“文件档案处理记录”，询问文件修改审批情况，若有，查修改记录 询问对作废标准、文件资料如何管理，若有，查看标识情况； 2）查看外来文件的培训和传阅记录，是否及时传达贯彻； 3）询问如何进行文件保密，询问计算机保密设置、杀毒、备份情况，检测用软件如何做到安全使用。 3 12 档案资料管理 归档范围、存放环境、期限、处理情况 6 1)对照《质检室工作规范》查看归档文件和资料是否齐全； 2)查看文件存放环境、存放方式以及“卷内文件目录”是否符合规范要求； 3）查看档案资料存放期限是否符合相应要求； 4）询问档案查阅、到期文件处理情况和作废档案管理规定执行情况。 4 13 服务和供应品采购 服务和供应方评价 7/7.1 7.1.1 查看“经评价供应品及服务供应方一览表”，询问对供应商的定期考评和更新情况 1 序号 检查内容 条款 检查方法 标准分值 实际得分 14 服务和供应品采购实施情况 7.1.2 查看“供应品或设备采购申请”、采购合同或符合本企业要求的其他形式的采购资料，询问了解选择供方、参考技术标准等情况 1 15 接收和验收 7.1.3 7.1.4 查看“供应品接收记录表”了解试剂等物品接收时的验收情况 1 16 化学试剂的领用 7.1.5 查看“化学试剂保管领用登记表”，了解试剂、强酸碱试剂的领用控制情况，是否做到有效控制 2 17 物品、试剂、标准物质的贮存保管 7.1.6 7.1.7 查看试剂室和标准物质储存空间，了解贮存环境条件、安全防护措施、布局、标识、标准物质的档案等管理是否符合要求 1 18 不符合工作的控制 8 1）查“不符合项报告”、内审报告，了解对不符合情况的原因分析、采取的纠正措施、纠正措施的验证等情况是否符合要求 2）对中心，应查看近期本企业质检室内审形成的“不符合项/问题记录表”、所有质检室的不符合项报告和整改报告 4 19 预防措施 9 查看“预防措施记录表”，询问对预防措施的认识、如何识别潜在不符合并采取措施等情况 1 20 记录的控制 10 询问记录的分类及控制情况 1 21 表格作为文件的建立情况 10.1.1 10.1.2 查看《质量技术记录表格汇编》和“质量和技术记录表格一览表”，询问记录表格所给信息的充分性以及表格使用情况 2 22 记录的填写情况 10.1.3 查看产生的试验原始记录、检测报告、设备使用保养等记录，查看内容的充分性、即时性、完整性、整洁程度、修改方式、修约、计量单位等情况是否符合要求 2 23 记录表格的修改 10.1.4 询问记录表格有无修改情况，修改是否遵循规定程序 1 24 记录的保存、保护、保密 10.1.5 10.1.6 查看记录保存情况，了解记录的汇总、保存、销毁是否符合档案