后勤科职责.docVIP

6.1.16总务科 职责范围 1、负责医院土地与房产的管理以及租金的收取工作。 1.1收集土地证和房产证。送保密室妥善保管。 1.2对外租食堂和传达室应加强管理，按时收取租金；做好票据登记和管理工作。 1.3对全院的固定资产进行分类登记管理。 1.3.1组织完成年度房屋维修计划的概算——报批——组织施工——监工——验收等工作。 1.3.2组织完成医院医疗、理疗、检验、生殖、药剂、仪器、设备（含氧气、氮气、二氧化碳、燃气等气体）的采购、领用工作，采购人员必须在规定时间采购到位。 2、负责医院医疗用品、药品低值易耗、办公用品等各类物资的核价预算，送审批、采购、保管工作及领发工作。 3、负责各科室的水电、电话请修工作。按轻重缓急安排实施。每月末将各科室领用耗材物资及维修材料消耗汇总报财务科。 4、负责全部车辆的证照稽核、维修保养、年审年检、车辆保险、违章处罚等工作，负责每台车辆的建档管理工作。 5、负责司机、车辆的日常管理。安全监督及考核奖励等。 6、负责污水处理的管理：指派专人负责污水处理开、关机器，以及上午10：00，下午17:00余氯的检测，并做好记录。 7、负责医院门卫安保、防火防盗，绿化、剪枝等管理工作。 8、负责医院保洁卫生员的管理。 9、负责路灯、室内照明、景观灯、水池、喷泉及环境卫生的管理 10、完成领导交办的临时任务。 （二）司机工作流程 接派车单→检查（车辆状况及油箱贮油情况、空调状况，决定能否出车）→准时出车（做到提前到达）→填单（填写出车时间、起始公里数、出车人、用车人、出车地点等）→礼貌安全行车→等候（送领导外出办事，到达目的地必须在外耐心等候，不得离岗）→返回：礼貌安全行车→停放院内规定车位→填单（填返回时间、公里数、用车人签名等）→搞卫生（短途：及时清理车内外卫生；长途：8小时内清理好车内外卫生）。 （三）采购、保管工作流程 接批准的申请单、接派车单→实施采购（必须双人采购，一般七天内完成，货比三家，比质、比价）→索要相关证件（采购设备、药品、医疗用品）→验收、签字→分类登帐、保管→领发、签字。 （四）水、电、电话维修工作流程 接维修申请单→检修、维护（及时并保证检修质量）→验收、签字（请修部门验收合格并签字）→由经办人造维修材料消耗表并签字（由经办人造耗材表并签字）→报总务科科长审核签字→月末汇总交财务科→由财务科分解纳入各请修单位成本。 （十九）总务科科长 1、在分管院长领导下负责总务科全面工作。负责组织领导医院的物业与物流管理。认真执行年度财务预算，做好物资供应、设备维修、患者膳食、职工食堂、房屋修建、院容整顿、交通小车、电话和保洁工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。 1.1每天做好科日志；每天8点召开科交班会（大交班除外），安排当天工作，传达上级精神，下班对当天工作完成情况进行检查。 1.2负责各科室的请修工作，按轻重缓急安排实施；每周例会将采购单进行归总, 督促采购人员在规定时间内（7天）采购到位。 1.3每月末将科室领用耗材物质及科室维修材料消耗汇总报财务科。 1.4对全院固定资产进行分类登记(建电子档、手工台账)，登记的内容包括仪器、设备名称、采购单位、生产厂家、机型、数量、购进日期、联系方式及专机负责人。 1.5负责司机、车辆的日常管理、安全监督及考核奖励、车辆的证照稽核、维修保养、年审年检、车辆保险、违章处罚等。 1.6建立车辆档案管理（含证照稽核、检修保养、年审年检、保险等）。 1.7申购单进行核价预算后，报分管领导签字批准。两人参加采购，签字确认。 1.8采购单附申购单、入库者及相关人员签字确认后每周或当月内进行报销。 2、定期讨论本科在为医院贯彻质量方针和落实质量目标、执行质量指标过程中提供后勤系统支持工作中存在的问题，提出改进意见与措施，并有反馈记录。 3、教育员工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持做好下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。 4、经常深入各科室了解医疗及有关部门的需要，根据人力、物力、财力状况制定工作计划，检查执行情况，研究工作中存在的问题，不断改进工作，总结经验。 4.1每天对保洁员的卫生区域进行2次巡查，登记巡查情况，发现问题及时解决。 4.2督促门卫做好医院安全保卫、防火防盗工作，严防失窃、火灾发生。 4.3监督食堂做好食品安全、卫生和环境卫生，碗、勺做好消毒工作。每个星期检查一次。 4.4每半个月协助门卫将大坪及大门口进行一次冲洗。每半月协助门卫清洗水池一次，督促喷泉循环的开关，每季清洗国旗、院旗一次。 4.5每月进行一次大厅地面保养。 5、组织做好电脑网络工程服务工作 6、协助科室内部的工作和科室之间的协调工作，完成院领导交代的其他工作 6.2.2.9总务科工作人员岗位职责 （一）网管工程师 1、建立完整的机房、医院网络布