上半年度经营分析会议(35页).ppt

* 1 2013年上半年度经营分析会议 目 录 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 2013年下半年度主要重点经营管理工作部署 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 1 2 3 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 一、经营状况 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 79.98% 91.85 114.84 85.01% 59.18 69.62 合计 72.04% 13.2 18.33 221.27% 29.05 13.13 6月份　 80.98% 15.34 18.94 59.41% 7.49 12.61 5月份　 82.71% 13.98 16.90 58.47% 7.43 12.7 4月份 75.86% 12.34 16.27 70.02% 8.31 11.87 3月份 78.02% 20.97 26.87 26.58% 2.52 9.5 2月份　 91.4% 16.02 17.53 44.61% 4.38 9.81 1月份 达成率 实际支出 预算目标 达成率 实际收入 预算目标 上半年支出目标 上半年经营收入目标 月份 一、上半年收支情况 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 99.39% 89% 全年累计 96.91% 94.39% 89% 6月份　 97.09% 94.69% 89% 5月份　 94.07% 91.47% 89% 4月份 89.39% 86.91% 89% 3月份 96.44% 94.08% 89% 2月份　 96.78% 94.39% 89% 1月份 剔除未收楼 未剔除收楼 预算目标 收缴率 月份 二、管理费收缴率 2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 （一）收入 总收入比预算收入未达成金额为10.43万元；主要项目有 1、车位租金未完成3.84万元，车位临停费未完成0.75万元，主要原因为因入住的业主较少有车，而且小区门口的公共车位有60个左右，因此业主未租赁车位，而且上半年总体装修量少，外来车辆也较少，因此车场收入较低 2、展示面收入未完成15.32万元，主要是因展示面从1月份起基本关闭，从3月份开始全面关闭，未有收入。 3、有偿收入未完成1.43，主要是因业主刚入住，家具设备都在保修期内，因此未有居家维修费。 4、场地使用费未完成1.1万元，主要是因为同胜商机较少，外来的商家都不愿意租赁，因此场地租赁收入也较低。 2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 超额完成预算的项目主要有： 1、管理费超额完成11.19万，主要是6月收到地产赠送的管理费； 2、余泥清运费超额完成0.35万元， 3、工本费超额完成0.17万元。 2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 （一）支出： 实际支出比年度预算节约22.99万元 1、支出节约的项目主要有 （1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。 （2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约。 （3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。 2 2013年上半年度工作中存在的主要问题及改善措施 2、超预算的项目主要有： （1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬装 （2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保所致； （3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中心装饰费用 （4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而且4月份电费没有套餐。 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 二、品质 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 一、项目情况 10 11 11 15 33 52 空置房数量 明细 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 应收户数 394 394 394 394 408 420 收楼率 87% 92% 96% 97% 97.30% 97.60% 投诉量 59 44 131 210 231 267 返修率 93% 75% 53% 87% 77% 97% 截止6月30日，入住179户，正在装修46户 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 二、现场品质维护 一、严格按照落实体系文件和QPI标准 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上 1 2013年上半年度经营指标及重点工作完成情况 四、接受集团与地产客服监督，并及时对集