COP、SP、MP的输入输出及绩效指标表.xls

Sheet3 过程设计 COP-SP-MP 质量体系过程流程图 质量体系过程流程图 COP、SP、MP的输入/输出及绩效指标表 过程 子过程 输入 输出 绩效指标 立项和立项计划 合同、MI评审的准确率和及时性 COP1订单/要求及评审 报价和合同评审 顾客寻价及要求 合同评审的准确率和及时性、毛利率 价格和合同评审结果及反馈 顾客要求确定和评审 COP2过程设计 顾客要求 APQP 过程设计 PPAP 顾客产品要求 APQP计划 产品实现成功率 顾客要求、工程技术要求 过程程序及规范 一次交验合格率、良品率、批量报废率 PPAP的整套文件 客户满意度 COP3产品和过程验证/确认 设计更改工程更改 过程审核 样品确认 客户审核结论 客户审核通过率 顾客和内部更改要求 设计、工程更改结果 设计、工程更改结果准确率、及时率 顾客样品要求 顾客对样品确认结论 样品确认认可率 COP4产品生产 COP5交付 COP6顾客反馈/服务 COP7 收款 SP1采购管理 SP2供应商管理 SP3人力资源管理 SP4设施设备管理 MSA SP6测量设备的控制、实验管理 仪器校准 实验室管理 SP8不合格品处理 SP9储存和库存 材料储存管理 SP10质量成本分析 MP1质量体系监控和持续改进 质量体系实施及监控（内审及管理评审） 纠正和预防 持续改进 MP2生产计划 MP3员工激励 产品制作/过程控制 顾客和内部技术要求、生产计划 合格产品 良品率、批量报废率、一次交验合格率、按时交货率、人均产值、设各完好率、停工率 包装管理 待包装产品 已包装好的产品 抽查合格率、客诉率、退货率 产品最终审核 待审产品、顾客和内部要求 审核好的产品 错漏检率、客诉率、退货率 成品储存管理 待入成品库的产品 出成品库的产品 客诉率、退货率 交付计划 顾客和内部交付要求 准确的交付计划 交货计划的达成率 准时交货管理 交付计划和待交产品 按交付计划交付的产品 按时交货率 市场退货/顾客投诉 顾客退货、顾客投诉 纠正和预防措施及实施 投诉率、退货率、客户满意度 顾客满意度调查 顾客满意度调查需求 顾客满意度调查结果及分析 客户满意度 给客户发收款通知 公司收到客户付款 应收货款及时加收率 采购 物料采购计划和要求 满足需求的物料 采购产品合格率、按时率 接收供应商交货 供应商交来的货物 准时收到的满足需求的物料 采购产品合格率、按时交货率 供应商管理 供应商的提升需求 供应商供给水平的改善 供应商满意度、绩效 供应商认定 新供应商的需求 合格的新供应商 新供应商满意度、绩效 培训/OJT 对员工技能提高培训的需求 满足要求的培训效果 培训的合格率、培训计划完成率 资格能力评估 资格能力评估的需求 满足资格能力评估的效果 资格能力的符合率 设各维护保养/TPM 设备设施管理及TPM的需求 满足生产需求的设备设施 设备完好率、停工率 工模夹具管理 合格工模夹具的需求 满足生产需求的合格工模夹具 工模夹具的合格率、缺损率 设施安全环境管理 符合生产的设施安全环境需求 符合生产的设施安全和环境 7S满足率、安全事故率 顾客产品及其制造对测量系统要求 满足要求的MSA结果 MSA的正确率 满足要求的测量仪器 仪校的正确率、及时率 顾客产品及其制造对实验室的需求 满足顾客产品及其制造需求的实验室 实验室的符合性 SP7产品的监视和测量 IQC 顾客产品及其制造对物料的要求 满足顾客产品及其制造要求的物料 入厂检的正确率、及时率 成品检验 送检的产成品及客户要求 检验好的成品 一次交验合格、错漏检率、投诉率、退货率 所有不合格品 标识清晰的不合格品和纠正预防措施 不合格品重复发生率 待库存的材料及储存要求 符合要求的库存、出库材料及出库 周转率、材料完好率 质量成本分析需求 已做好的质量成本分析 质量成本分析的正确率 文件资料/记录控制的需求 已得到控制的文件资料/记录 文件资料/记录控制的符合性 内审及管理评审的需求的计划 满足需求的内审及管理评审的结果和总结报告 制定纠正和预防措施的必要需求 纠正和预防的改进结果和总结检查 不符合纠正率、客户满意度 客户的满意度及体系持续改进的需求 满意的持续改进绩效 客户满意度、人均产值 合同评审的结果(客户的需求)及需求 既满足客户需求又切合实际的生产计划 生产计划的按时完成率 客户满意度、经营计划及内部员工的需求 员工发挥其潜能的绩效 关键人员流失率、KPI指标 负责单位 TS条文 TS条文要求项目 文件名称 文件编号 工程部 7.2.1 7.2.3 市场部 7.2.2 7.2.3 决定产品相关的要求 顾客沟通 产品相关要求的审查 顾客沟通 顾客提供产品控制程序 顾客提供文件控制程序 合同评审控制程序 生产件批淮程序 APQP小组