会签管理流程.docVIP

声明: 本文件属华准集团所有。未经授权，禁止复制、泄露。 本文件负责人为 总经办 ，其主要职责是维护流程的运行、检查、培训指导和优化，对本文件的实施效果负主要责任。 修 改 记 录 序 页次 最新 版本 修改内容记要 制/修订者 审核 批准 生效日期 1 A 新版发行 修订 审核 批准 日期 日期 日期 分发 对象 ■董事长 ■总经理 ■总经办 ■汽贸公司 ■维修中心 ■工程部 ■行政人事部 ■财务部 ■开元物流 ■运营监管部  目 的： 为维护集团公司利益，降低风险，特制定本流程。 适用范围： 适用于华准集团各中心、部门、分子公司 定义：在各相关部门撰拟公文过程中，主办单位主动与相关部门协商审核签订的一种办公程序，一般指主办单位撰拟的文件内容涉及其他相关部门的需要进行会签。 会签文件及流程 4.1合同会签审核流程图 4.1.1签发完成后，法务部、财务部、总经办留存。 4.2员工入职会签流程图 4.2.1未按公司流程执行的部门，私自进行入职的，公司人资部不予核算工资。 4.3公章使用会签流程图 4.3.1公章领用外带使用必须与领用时填写内容有关的进行加盖，如发现未经总经办许可私自盖章的，部门负责人乐捐500元，造成公司损失的，由部门负责人全部承担。情节严重的移交司法机关并给与开除处理。 4.4公司招投标文件会签流程 4.5公司流程制度会签流程 4.5.1未按流程执行的，私自发放使用的，视为无效制度。并按照文件管理制度部门乐捐300元/次， 管理细则：如未按照要求执行的，根据情况部门乐捐100元-500元。情节严重的移交司法机关并给与开除处理。 相关文件：会签表 附件一、 合同名称 轮胎购销合同 合同编号 YS-2015-05 合作单位 包头市新亿商贸有限公司 对方联系人/联系方式 张早霞 谈判日期 2015年6月23日 主谈人 侯晓春 内容摘要 轮胎购销合同（开税票） 部门负责人意见 法务部审核意见 分管领导意见 财务部意见 总经理批示 备注 集团备案 合同审核会签表  附件二、 员工入职审核会签表 员工姓名 应聘岗位 使用部门 日期 人资部意见 部门负责人意见 分管领导意见 运营监管部意见 备注 人资部备案 附件三、 经办人 公章名称 经办部门 日期 经办内容 部门负责人意见 分管领导意见 总经理意见（可授权） 备注 总经办备案 公章使用审核会签表   附件四、 招标项目 招标方式 拟开标时间 预算资金 招标单位意见 招标委员会意见 （公司副总、财务总监） 总经理批示 备注 集团备案 招投标会签审核表 流程、制度、文件会签审批表 撰拟人 撰稿部门 开元物流 撰稿时间 2014年11月12日 流程制度标题 主要内容摘要 《关于重新核定博源河西线路工资标准的通知》文件号：HZ-YW-2014-11-006 核定博源--河西线路工资标准 部门负责人意见 分管领导意见 总经办 总经理批示 备注 集团备案 会签表 经办人 部门负责人 法务审核 法务部 主管部门及财务部审批 提请总经理签字 总经办 盖章 存档 人资部 填写入职表 返回人资部安排入职 部门负责人 分管部门领导 审核入职人员是否 符合标准（杜绝离职人员二次入职） 运营监管部 经办人 写明使用内容 部门负责人分管部门领导 总经办 提请总经理审批 经办人领用 采供办、投标部门 招标内容 招投标 部门负责人、分管领导 公司副总、总监、总经理组成 招标委员会 签字 总经办盖章存档 经办人 经办部门负责人 审核内容 总经办分发 签字 分管部门领导 总经理