质量管理体系内部审核检查表之一.xlsVIP

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2017-08-09 发布于云南
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质量管理体系内部审核检查表之一.xls

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Sheet3 Sheet2 Sheet1 ● 请出示最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审； ● 请出示绩效指标及测量记录； ● 对经过验证有效的预防措施做制度化处理的记录。质量管理体系内部审核检查表时间： №：被审核过程 1、最高管理者过程所有者公司高层接待人审核员第 1-3-1 页审核项目审核准则条款号审核发现审核判定 1.1、是否按ISO/TS16949：2002要求，建立、维护质量管理体系并建立文件？ ● 查质量手册文本； ● 按体系网络图与高层管理人员面谈； ● 有效实施的例子。 1.2、是否按ISO/TS16949：2002要求，持续改进质量管理体系的有效性？ ● 持续改进项目的例子及其现状（不是纠正措施）； ● 管理评审结果。 1.3、是否确定了对外包过程的控制？ ● 符合ISO/TS16949：2009要求的质量手册或程序文件中的要求。 4.1.1 1.4、是否确定了质量管理体系的过程？确定了过程的顺序和相互作用？确定了为保证这些过程有效运行和控制所需的准则和方法？ ● 符合ISO/TS16949：2009要求的质量手册或程序文件中的要求。 4.1,a) 4.1.b) 4.1,c) 被审核过程 1、最高管理者过程所有者公司高层第 1-3-2 页审核项目审核准则 1.5、质量管理体系是否确保可以获得必要的资源和信息，以支持所需过程的有效运行和监控？是否分析测量监控分析体系所需的过程？是否实施必要的措施，以实现这些过程所计划的结果和持续改进？ 4.1,d) 4.1,e) 4.1,f) 4.2.1,a) 4.2.1,b) 4.2.1,c) 4.2.2,a) 4.2.2,b) 4.2.2,c) 1、最高管理者过程所有者第 1-3-3 页审核准则审核发现 1.8、是否有证据表明最高管理者为建立和实施质量管理体系提供了承诺？ ● 请出示经批准的： 1）文件化的“质量方针”