【审定版】废旧物资处置管理规定及细则5.docVIP

煤矿废旧物资管理办法 为规范我矿废旧、回收物资的管理，根据公司有关规定特制定本管理办法。 一、 目的 规范废旧、回收物资的管理，通过修旧利废合理降低物资消耗，减少生产成本，提高经济效益。 二、 修旧利废物资管理范围及要求 1. 所领用的大型材料、配件、五小电器（包括胶带、托辊、H架、纵梁、10平方以上电缆、水泵及单价在3000元以上物资）， 2. 废旧物资的分类确认 ⑴废旧物资分为两类 一类：性能良好，可直接或经简单处理即可再利用或降级使用的设备、配件和材料。经深加工修复可基本恢复原始形态或性能的。 二类：残留部分性能，可拆做配件使用和没有实际利用价值的。 ⑵原使用单位上缴废旧物资建立台帐时，进行初步物资分类，月底汇总报生产办机电组审批、经营办备案。 ⑶生产办机电组汇总各废旧物资建立台帐，确认废旧物资分类。原则上一类物资由矿机修车间、驻矿服务队进行修理。 ⑷每季度生产办机电组会同矿经营办、驻矿供应站，对各种废旧物资进行全面清理重新规类，按规定处理二类物资。 3. 对以上材料不论资金来源渠道（按基建、专项、生产化分），实行动态跟踪全过程监控管理。从领用开始、到最后报废，对其领用日期、领用单位、每次回收情况，每次修复，每次修复后的使用，最终报废鉴定及报废后的处理结果，由使用单位形成书面台帐，并报矿生产办机电组、经营办。 三、 职责 1. 各相关单位行政一把手为本单位修旧利废工作第一责任人，负全部责任。班组核算员按照上述要求进行全过程监督管理。 2. 各相关单位在向生产办机电组上报需修旧利废的大型材料、配件修复 计划时，要详细写明维修原因、所修件的主机型号、配件名称、规格 型号（或维修后存在的问题）以及维修后所达到的性能要求。 3. 生产办机电组接到需求报告后应从安全、技术、经济等角度进行鉴定（是否有修复价值、是否按规定使用）。全面审查各单位的修复计划 项目，并根据需要做适当增减，报主管矿领导、分管经营矿领导批准， 依照公司规定由需修复单位交驻矿供应站进行维修。 4. 驻矿供应站、生产办机电组配合驻矿财务科做好年度修旧利废的统计报告。 5. 驻矿财务科、矿经营办、生产办机电组为修旧利废台帐、报表，分析的责任人。 6. 矿经营办生产办机电组根据各修复单位所报报表建立全矿修旧利废书面及报废台帐。配合驻矿财务科做好按月上报工作。 7. 驻矿供应站应配合矿做好对修旧利废的各项准备工作，保质保量按时完成修复任务，协调解决修旧利废存在的问题。对生产中急需解决的 问题应特事特办。 8. 驻矿供应站根据谁用谁管、用管合一的原则，采取谁用谁交的办法。建立建全并严格执行交旧领新制度，建立专帐、集中保管、分类存放、 计量准确、服务周到 四、修旧利废件的验收与领用 1.修旧利废件的验收由驻矿供应站、矿生产办机电组共同验收合格后方可入库。 2.驻矿供应站要严格把关，鼓励各相关单位首先使用修复后的材料、配件，坚持“有旧不发新”的原则。 五、修旧利废物资的报废鉴定 1.所报废的物资必须是交回驻矿供应站库房的物资。由交回单位提出申请，经生产办机电组、经营办确认后形成书面记录。 2.对原价值高、附加值大的重要修旧利废物资，必须由矿领导或公司有关部门批准方可报废。 六、上报时间及要求 1.各相关单位必须在次月的7日前报出本月的修旧利废台帐以及其它 相关书面记录。 2.所报内容必须真实可靠由所在单位负责人签字，经生产办机电组确 认后分别报矿经营办、驻矿财务科。 3.所报台帐、以及其它相关书面记录统一为A4纸张，并附电子版。 七、处罚 1.对不能在规定的时间内上报的单位每迟报一天罚单位负责人50元。 2.经检查由于所报单位台帐有漏报、瞒报、记录不全、等现象，每发现一项罚单位负责人100元，班组核算员50元。 3.由于所报单位不能按时上报，而且影响汇总上报公司有关部门所产生的罚款由责任单位承担。 4.因为所报单位的责任，在公司检查中被处罚款，矿经营办、驻矿财务科按照公司检查出问题，依照责任大小分别由责任单位、生产办机电组、经营办、驻矿财务科各承担65％、15％、10％、10％的罚款。 5.本办法若与公司相关管理办法有冲突，按公司相关管理办法执行。 目的：规范售后废品管理，提高管理效率。范围：废旧物品包括废机油，更换下的旧件（含保险事故和机修件），备件包装纸箱等包装物。客户要求自行带走的旧件不在此范围。管理办法：所有废旧物品由备件部统一管理，包括存放，清理和处理，废旧物品收入，由备件部设立单独台账统一保管。（一）管理规定1．维修过程中的用剩的零部件（大修包等）或辅料（油漆，机油，防冻液等）以及机油桶不得私自处理，必须存放于废油、废物室指定区域；不按指定区域存放的考核其5S得分。2．维修过程中更换下来的机修件（机滤除外）存放于废油、废料室。钣金件存放于钣金拆装件室，待车