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ISO/TS16949
ISO/TS16949
IISSOO//TTSS1166994499内部质量管理体系审核检查表
LZ/QR 8.2.2-05-00 编号：
受审核过程/要素 管理评审 过程类别 M05 审核员 审核日期 200X年XX月XX日
六个过程个性： 四个支持过程问题(关于风险)： 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： 支持的过程或子过程： 适用的质量管
□ 具有执行者 □ 使用什么方式？(材料/设备) 为确保质量管理体系持续的适 管理者代表； 涉及所有过程；重点是 理体系文件：
□ 已经定义 □ 由谁进行？(技能/技巧/培训) 宜性、充分性和有效性，按策划的时 组织协调管理评审，编 业务计划，设计开发， 《管理评审控 评价分类
□ 已经被文件化 □ 通过什么关键准则？(测量/评估) 间间隔对质量管理体系进行评审，以 制管理评审报告，制定纠正 供方评价，制造，服务， 制程序》
□ 已经建立了联接 □ 如何进行？(方法/程序/技术) 实现质量管理体系的自我完善和持 预防措施并跟踪验证。 顾客满意，内审，不合
□ 被监控 □ 确定过程的输入(I) 续改进。 格品控制，数据分析， NR OFI NC
□ 保持了记录 □ 明确过程的输出(O) 持续改进，纠正预防等 需进 改进 不
检查内容与方法 组织 适用 现场 文件 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的 一步 的 合
检查项目
(输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键目标) 场所 条款 调查 查阅 描述(未要求：NR 未发生：NO) 调查 机会 格
1.管理评审的策划 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，使其正
最高管
常运作以满足公司的质量方针和质量目标，公司最高管理者是否按 5.6.1
理者
规定的时间间隔对质量管理体系进行管理评审
管理评审是否包括评价质量管理体系改进的机会和更改的需要，包 管理者
5.6.1
括质量方针和质量目标
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