（行业评价估量）---有害物质风险评估程序（参考）.docVIP

有害物质风险评估程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制：  有害物质风险评估程序 1．0目的 本程序在于全面有效的识别与评估RSC-MS产品生産中的物料、供应商和生产过程中所产生的风险，从而更好的预防、降低和控制可能産生的交叉污染； 2．0范围 适用于公司ROHS管理的活动过程、子过程与ROHS产品相关之各部门及场所； 3．0定义 无 4．0职责 4．1各部门调查和识别本部门接受的物料、服务或活动过程等所有可能存在的风险，并书面报告给风险评估小组； 4．2 管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估，制定出所需的控制措施，并跟进控制措施的完成情况； 5．0 作业程序 5.1风险分类 1风险评估小组成立：本公司之风险评估小组为环境推进小组兼任； 2风险评估中风险类别分为三大类：物料风险、供应商/加工商风险、过程风险； 3风险等级分为高风险与低风险两种类型； 4物料风险评估包括：a ROHS产品BOM所列的物料；b 生産过程使用之物料； 5.2物料的风险评估 1 满足以下条件之一即被评定为高风险物料； a有多种物料构成，物料中较易带有受限物质：如COB、马达等含有多种材料的元器件等； b为增强某种功能、用途、外观效果等而在物料或制作工艺中有意增加受限物质（需由相关技术人员判定），紧固件中的螺丝/螺母等，因电镀/钝化行业中的三价铬工艺目前不够成熟，多数厂家采用六价铬处理工艺； c物料的成份复杂或不纯（需由相关技术人员判定），含有多种成份或成份不清楚，如线材/化工原料等； d含有回收再用的物料，且难以被追溯；如塑胶制品生产须添加适当之PBB/PBDE阻燃剂，如果重新回收使用的塑料中阻燃剂无法衡量或控制，容易造成交叉污染；使PBB/PBDE含量超标； 2 满足以下条件之一的物料 被判定为低风险物料； a间接物料未直接用在产品上，如包裝用的周转容器/工夾具等； b沒有使用回收再用的物料； c物料成份组合中沒有混合的机会； d由单一物料构成，受限制物质影响的几率低； 5.3供应商/加工商的风险评估 1满足以下条件之一即被评定为高风险供应商/加工商： a新供应商/加工商或持续一年未有任何ROHS产品业务往来的供应商/加工商； b以往两年物料供应或加工曾经出现过严重的问题； c 完全沒有ROHS概念的供应商； 2满足以下条件之一即被评定为低风险供应商/加工商： a在以往供应的两年中都未出现过严重问题的供应商/加工商； b已经建立了有关ROHS产品之管理系统或有关ROHS产品的管理体系； c世界级跨国公司或行业内声誉超卓的公司，如菲利浦、索尼等； 5.4工序的风险评估 过程的风险包括生产过程中所有生产设备、工/夹具、测试仪器、工作环境、操作人员等在正常、异常、紧急的状况下所有可能导致交叉污染产生的风险状况； 1 满足以下条件之一即被评定为高风险： a 该过程使用的设备、工/夹具、测试仪器等并非ROHS控制生产工序专用，且将直接接触产品，若不经过相应的处理措施，将对ROHS物料或产品造成极大的交叉污染； b该过程导致ROHS物料与非ROHS物料的混料机会极大，如领料时ROHS物料与非ROHS物料无明显的区分，操作人员未受过专门ROHS培训，将导致混料； 2满足以下条件之一即被评定为低风险： a该过程所使用的设备、工/夹具、测试仪器等属于ROHS产品生产专用，（或虽非ROHS产品专用，但并不直接与产品接触）且有有效的清洁措施； b该过程导致ROHS物料和非ROHS物料的混料机会很小； 5.5物料风险控制措施： a要求供应商/加工商提供由认可机构检验的ROHS测试报告； b提供合格ROHS检测报告的频率暂定为1年1次; c要求供应商/加工商在更改设计或工艺时須重新提供ROHS检测报告； b要求供应商同我司签署“环保物料供应协议保证书” 5.6工序风险控制 a) 购买/加工新的及符合ROHS要求的工/夹具、使用设备、辅助材料，并且須保证是ROHS产品专用； b) 所有与ROHS产品相关工序之区域、设备、工/夹具、辅助材料、容器等都必须有明显之标识； c) 对所有专用工/夹具、设备进行清洁后方可使用； e) 工人必须经过ROHS相关知识培训并经考核合格方给予上岗； 5.7风