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物资管理程序 （LJ-CX-08-14） 1.目的 选择合格的供方，控制物资进场前、进场过程中、进场后的质量与数量，确保提供的物资满足质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。 2.适用范围 适用于总公司承建工程项目中对工程质量、环境和职业健康安全有重大影响物资的控制。 3.职责 3.1 设备材料处负责本程序的编制、指导及对实施效果的监督检查和持续改进；负责对A1类物资供方进行评价及重新评价，编制并及时更新“合格供方名册”。 3.2质量处负责对项目经理部物资进场后的检验与试验及状态标识实施检查。 3.3 项目技术负责人编制“顾客提供/自购工程物资需用（采购）计划”。 3.4项目经理审批“顾客提供/自购工程物资需用（采购）计划”，并选择供方；负责与供方签订合法有效的物资采购合同。 3.5项目材料员负责对供方进行综合考察，收集相关质量、环境和职业健康安全证明资料；负责到供方实施采购。 3.6项目材料员、见证员、库管员共同负责物资进场时的检验。 3.7项目见证员负责物资进场后的抽样送检，并将检验报告分类整理备案，做好检验及试验状态标识。 3.8项目库管员负责物资接收、贮存、发放，并做好相关记录。 4.活动描述 4.1 物资分类 4.1.1 重要物资（A1类）：构成最终产品的主要部分或关键部位的物资；直接影响最终产品质量、环保或安全性能的物资；可能导致顾客严重投诉的物资。 4.1.2 重要物资（A2类）：不构成最终产品，但在施工过程中有可能对环境或职业健康安全产生不良影响的物资。 4.1.3一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量，即使略有影响，但可采取措施予以纠正。 4.1.4辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 A1类 钢材、水泥、商品混凝土、混凝土外加剂、防水材料、油漆、乳胶漆、塑钢门窗、铝合金门窗、电线电缆、镀锌钢管、给排水管件、暖气片、焊条等。 A2类 氧气、乙炔等。 B类 混凝土砌块、饰面砖、砖、砂、石子、建筑小五金等。 C类 一般包装材料等。 4.2 对供方的评价 4.2.1对A1类物资，由设备材料处对供方做出评价，并建立“合格供方名册”；对A2类和B类物资，由项目经理部对供方作出评价，并将相关资料备案；对C类物资，不作评价。 4.2.2 “合格供方名册”的建立 4.2.2.1项目材料员根据承建工程要求，对曾经合作及计划合作的重要物资的供方(包括生产商和经销商)，对产品质量、产品对环境影响程度、产品对职业健康安全的影响程度、固废处理能力、供货能力、生产合法性、价格、交货信誉及服务等方面作综合考察，要求供方提供相应的产品合格证、建设工业产品备案证、营业执照等；如属免检产品，应提供国家授权部门出具的免检证明，并据此填写“供方推荐评定表”，报设备材料处。 4.2.2.2设备材料处对项目材料员上报的“供方推荐评定表”及相关资料进行汇总，逐个分析评价，并进行必要的考察验证，编制“合格供方名册”，下发项目经理部，作为其选择供方的依据。 4.2.3名册之外供方的选用 根据工程需要或顾客要求，需在“合格供方名册”之外选用供方，项目经理部对供方进行评价，并将相关资料备案。 4.2.4供方的评估、更新与除名 4.2.4.1每年年底，设备材料处与项目材料员针对本年度合作过的重要物资的供方进行重新评价，并填写“年度供方评估表”，作为更新修订“合格供方名册”的主要依据。 4.2.4.2对受到建设主管部门或其它部门处罚，被吊销营业执照、材料备案证、产品质量合格证等，或者是违反供货合同的重要物资的供方，项目材料员填写“不合格供方除名报告”，报设备材料处。 4.2.4.3设备材料处依据“不合格供方除名报告”，对供方行为进行验证，如确认属实，及时更新“合格供方名册”下发项目经理部。被除名的供方两年内不得再次选用。 4.3 采购文件 4.3.1 “工程物资需用（采购）计划”的编制和审批 4.3.1.1 工程承包合同签订后，由项目技术负责人在十日内根据施工预算，编写“顾客提供/自购工程物资需用（采购）总计划”，报项目经理审批后，纳入项目施工组织设计。 4.3.1.2 项目技术负责人根据“顾客提供/自购工程物资需用（采购）总计划”和工程进度，每月25号之前提出下一月份“顾客提供/自购工程物资需用(采购)计划”，报项目经理审批后，转交项目材料员。 4.3.1.3 月份“顾客提供/自购工程物资需用（采购）计划”中应明确对所需物资的各项要求，具体为： a．对正常物资，要明确材料名称、规格材质、单位、采购数量、单价、金额、计划使用时间等； b．对定型加工的物资，除按a项做出明确要求之外，还要明确加工规范、图样、检验标准及其它技术资料； c.对易燃易爆物资、油品及其它危险化学品等，除按a、b项做出明确要