质量管理体系程序文件管理评审控制程序.docVIP

XXXXXX公司 程序文件 文件 编号 QB/XXXX–A–02 版本号 A/0 编制: XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：2009年8月28日 管理评审控制程序 页 码 第1页 共4页 管理评审控制程序 1 目的 评审管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便改进和完善管理体系。 2 适用范围 适用于公司最高管理者对质量体系的管理评审，以决定是否需要采取改进或纠正措施。 3 职责 3.1 管理评审由公司总经理主持。 3.2 管理者代表负责准备、组织管理评审有关资料，并负责对评审后需改进问题的落实及组织协调工作。 3.3 公司质量管理领导小组全体成员参加评审，各有关职能部门、分厂负责人准备好评审的有关输入资料。 3.4 公司总经理为本程序的归口管理者。 4 工作程序 4.1 管理评审由最高管理者主持，时间间隔不超过一年，一般在年底进行评审，必要时可增加评审频次。 4.2 管理评审主要是检查公司质量方针、本年度质量目标的执行情况，针对管理体系的现状是否适应变化要求，做出正式评价。 4.3 当公司质量方针、质量目标、内部环境和社会环境发生较大变化或有产品质量出现重大问题时，应及时对管理体系进行评审。 4.4 管理评审计划由质检部负责编写，至少在评审前十天内发出，以便各部门做好评审资料的准备工作，通知应以书面形式送达各部门。 4.5 管理评审输入资料 4.5.1 生技部 a.本年度产品的管理体系实现情况、过程的业绩及产品符合情况评价； b.过程质量及产品质量不合格的处理报告； XXXXX公司 程序文件 文件 编号 QB/XXXX–A–02 版本号 A/0 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：2009年8月28日 管理评审控制程序 页 码 第2页 共4页 c.最终产品检验与试验情况； d.下年度生产指标的实施措施； e.存在问题的改进意见； f.下年度产品的质量目标； g.生产技术改进要求。 4.5.2 公司办公室 a.本年度质量教育培训情况报告； b.下年度质量教育培训计划提议； c.办公生产场所环境状况； d.人力资源情况报告。 4.5.3 质检部 a.内部质量体系审核结果； b.本年度质量目标实现情况； c.预防和纠正措施的状况； d.以往管理评审的跟踪措施的实施情况； e.可能影响管理体系的策划的变更； f.管理体系及其过程有效性的改进需求。 4.5.4 销售部 a.市场营销情况分析报告； b.顾客投诉及处理意见； c.市场调研及市场策略报告； d.与顾客沟通情况报告； e.顾客反馈意见信息； f.存在问题及改进意见。 4.5.5 物供部 a.合格供方物资、供方物资供货质量、业绩及现状分析报告；（应属物供部，物供部归口管理另行编写）； XXXXXX公司 程序文件 文件 编号 QB/XXXX–A–02 版本号 A/0 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：2009年8月28日 管理评审控制程序 页 码 第3页 共4页 b.合格供方名单调整建议书。 4.6 管理评审工作要点。 4.6.1 质量方针是否满足市场变化要求。 4.6.2 质量目标完成情况分析。 4.6.3 下年度质量目标审定。 4.6.4 现有资源配置是否需要调整。 4.6.5 现有质量体系文件是否需要修改。 4.6.6 各级质量管理工作是否持续有效的开展。 4.6.7 质量审核及纠正措施的执行情况。 4.6.8 存在问题及改进方案。 4.7 管理评审结论 4.7.1 公司管理体系适宜、充分、有效。 4.7.2 管理体系存在缺陷，需要完善。 4.7.3 管理体系不适应，需改进。 4.8 质检部写出管理评审结果报告。 4.9 管理者代表对报告结果进行审核，报总经理审批后，转发有关领导和职能部门。 4.10 对管理评审结果存在的问题需要整改，属经营系统方面，由经销部在指定时间内完成；属生产系统方面，由生技部在指定时间内完成。 4.11 管理体系纠正措施全部完成后，由质检部组织验证，并将结果报告总经理，必要时，可再进行一次评审。 5 引用标准/相关文件 GB/T19001—ISO9001：2008管理体系要求 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 内部质量体系审核程序 6 记录 管理评审计划（采用文件形式） XXXXXX公司 程序文件 文件 编号 QB/XXXX–A–02 版本号 A/0 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 生效日期：2009年8月28日 管理评审控制程序 页 码 第