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追溯评定程序 4、工作程序 4.1 标识和追溯性的要求 a、对通过对产品的标识和记录，应能追溯到用户、供方、本公司生产者、生产日期等。每件产品的标识具有唯一性。 b、对公司以外产品，标识应能区分产品种类，追溯至生产部门。 c、在接收、生产、交付或安装过程中及时对产品进行标识、记录。 d、当标识可能性消失时，要准确移置。 e、各检验站的检验员对产品标识进行监督。 4.2 产品标识 4.2.1 物资的标识和记录 4.2.1.1 标识方法 a、配套采购物资用供方自身标识。 b、供应科所采购的铸钢件，用自身铸字标识供货厂及零件编号。 c、对外协铆焊件，外协厂用钢字码标识，标识采用四位数字，前两位为供方编号，后两位为零件序号。 d、公司内部件的机加工件由入库检验员用钢字码标识。 e、其它部件用检验记录进行标识。 f、所有整机均用铭牌标识。 4.2.2.2 记录方法 a、半成品库检验员依据《检验指导书》、图纸及有关标准对部件进行检验，检验合格填写《质量检验入库报表》，不合格填写《产品零件不合格品通知单》，并传递到质检科。 b、最终检验员在《产品零件组合明细表》中记录部件的标识和整机铭牌标识，并传递到质检科。 c、整机出厂时，销售科记录整机铭牌标识和外购配套件物资的标识，并填写《发货记录》传递到质检科。 d、质检科统计员依据《发货记录》，在《产品入库发货台帐》上登记整机标识和外购配套件物资的标识。 e、质检科统计员收集、整理物资标识记录和检验记录，建立质量档案，以备追溯。 4.2.2 其他物资的标识和记录 a、供应科根据不同采购物资分别用本公司标牌、物资自身标识、物资卡片或书写在其上的文字进行标识，用《材料明细分类帐》、《物资卡片》进行记录。 b、供应科采购的外协机加工件采用椭圆橡皮印章进行标识。印章内容：前两位符号为“外协”，两汉语拼音第一个大写字母“WX”、后两位数为供方编码，并用《物资检查通知单》进行记录。 c、外协采购的铸钢件通过供方自身的铸字进行标识，通过《进厂物资检验入库单》进行记录。 d、外协铆焊件用供方自身的钢号及标识牌进行标识，并用《进厂物资检验入库单》进行记录。 e、生产科所属半成品库、毛坯库，产品零件根据不同种类分别用标牌、《产品零件卡片》进行标识，用《物资卡片》进行记录。 f、各生产车间的产品零件根据不同种类分别用《生产跟单》，产品图纸及工艺、本厂铭牌或标牌进行标识，用《机加工工序质量检验合格凭证》、《工序质量检验合格凭证》记录。 g、销售科成品库产品主机用产品铭牌标识，皮带机零部件用书写在其上的文字标识，其它零部件用标牌或书写在其上的文字标识，分别用《产品明细分类帐》和《产品零件卡片》进行记录，发货时用《发货记录》对产品标识。 h、公司生产铆焊件的标识。 1）一般常规的产品，在没有特别说明的情况下，各生产车间按产品图号用挂牌进行标识（标识部位形成固定模式以便查找）。对于单台机，车间根据技术科提供的标识方法进行标识。 2）对于图号相同且不同合同的产品、成批量的（外形尺寸较小，如中间架、支腿等）产品，车间应根据操作过程中的情况，对铆焊件制定出相应的标识方法，用钢字头在查找方便的非加工面上进行标识，并将有关信息传递到生产、技术、检验等部门。 3）刷漆工段根据生产计划将临时贮存区进行划分，每一个划分区分别挂项目名称进行标识，区域标识牌应易换、相对固定，并负责对划分区的全面管理。 4.2.3 在生产过程： a、当产品标识不清或无标识时，责任部门应调查有关人员，并核对图纸或工艺，重新进行标识。 b、当发生需追溯情况时，根据产品标识和相应记录进行追溯。 4.3 检验状态的标识与记录 4.3.1 首检 操作者加工完首件，凭《生产跟单》向质检员交检，质检员根据《监视和测量控制程序》及相关技术资料对产品进行检验，首件检验合格后，操作者和检验员在《首次检验单》上签字，机加工件盖首检验章检验员在《过程检验记录》上作记录。 4.3.2 工序完工检验 a、工序加工完毕，检验员对于该工序做出判断，在《生产跟单》上签字。 b、机加工件，检验员需填写《机加工工序质量检验合格凭证》进行记录； c、铆焊件，检验员填写《产品零件质量检验合格凭证》。 d、铸件检验 铸造车间生产的铸钢件，由检验员对炉前配料、造型尺寸、浇注后检验，填写《铸工生产炉报表》。 e、理化检验 对于需理化检验的工序，由车间检验员开具《理化检验通知单》，通知计量室，理化检验员检验后，将结果用《理化检验报告单》通知车间检验员。 4.3.3 最终检验 a、装配检验员对整机、主机、试车及表面质量和产品零部件实施检验，检验合格后，装配检验员在《生产跟单》、《工序质量检验合格凭证》上签字，并开具《整机质量检验合格凭证》。 b、出厂检验 成品库依据《发货明细表》填写《发货