天喻信息：非公开发行股票募集资金使用的可行性报告【荐】.pdfVIP

武汉天喻信息产业股份有限公司 Wuhan Tianyu Information Industry Co., Ltd. （湖北省武汉市东湖新技术开发区华工大学科技园） 非公开发行股票募集资金使用的 可行性报告 二〇一五年六月 一、本次非公开发行募集资金使用计划 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票 的募集资金总额不超过113,625 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用 于以下项目： 序号 项目名称 拟投入募集资金金额（万元） 1 教育云平台建设及运营项目 78,000 2 补充流动资金 32,000 合计 110,000 在募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 待募集资金到位后，按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前 已投入使用的自筹资金。如实际募集资金净额不能满足募集资金投资项目的需 要，资金缺口由公司自筹解决。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）教育云平台建设及运营项目 1、募集资金使用计划概况 教育资源公共服务平台（以下简称“教育云平台”）是以云计算为基础，通 过信息技术与教学过程深度融合，面向教育主管部门、学校、教师、学生、家长 提供教育信息化服务的综合性平台。教育云平台是国家教育信息化“三通两平台” （即宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通、教育资源公共服 务平台和教育管理公共服务平台）的重要组成部分，是实现“优质资源班班通” 和“网络学习空间人人通”的重要支撑。 公司于国家教育信息化建设之初以国家教育资源公共服务平台开发为契机 进入中小学教育信息化领域，从事教育云平台的开发及运营服务业务。本次公司 拟以募集资金投资的教育云平台建设及运营项目包括教育云基础设施及平台建 设、教育云平台核心应用系统及资源开发与购置、在线学习系统建设以及教育云 平台市场开拓和运营，该项目旨在进一步扩大公司教育云业务的市场份额，巩固 和提升公司在国内教育信息化行业的市场地位，形成公司新的盈利增长点。 2、项目建设背景 2 （1）国家政策大力支持教育信息化建设 国家高度重视信息技术对教育发展的革命性影响，国务院、教育部先后发布 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》和 《教育信息化十年 发展规划（2011-2020 年）》，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，将教 育信息化作为推进教育现代化的重要抓手。十八届三中全会首次将教育信息化写 入了中央全会决议，明确提出“构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的 有效机制，逐步缩小区域、城乡、校际差距”的重要任务，确立了教育信息化的 战略地位。国家出台了一系列政策措施推动教育信息化，持续加大教育信息化经 费的投入，组织实施了一批教育信息化重点建设项目。在国家政策与资金的有力 支撑下，教育信息化的进程将继续加速。 （2）国内教育信息化市场发展迅速 随着互联网及移动互联网、云计算和大数据等技术的迅速发展，信息技术已 渗透到经济发展和社会生活的各个方面，人们的生产方式、生活方式以及学习方 式正在发生深刻的变化，全民教育、优质教育、个性化学习和终身学习已成为信 息时代教育发展的重要特征。在全球教育信息化的大浪潮推动中，中国教育行业 的信息化进程也在快速推进，教育信息化相关市场蓬勃发展。计世资讯（CCW Research）《2014 年中国教育行业信息化建设与 IT 应用趋势研究报告》的数据 表明，2013 年中国教育行业IT投资总规模为522.2 亿元，同比增长率达到18.1%。 （3）“三通两平台”是现阶段教育信息化的建设重点 2012 年 9 月全国教育信息化工作会议确定了 “三通两平台”是今后几年教 育信息化重点工作，是我国教育信息化建设“十二五”核心目标与标志工程。