增值税发票系统升级工作说明书【荐】.docVIP

增值税发票系统升级工作说明书 (适用于小规模纳税人) 一、增值税发票系统升级总体流程图 二、增值税发票系统升级流程 第一步 签到、交费、培训 纳税人到服务单位培训现场进行签到并交费； 参加升级指导培训。 第二部 升级前准备工作 确认已经完成正常的征期申报工作； 升级前需要开具的发票已经全部开具完毕，未开具的发票，必须在非征期抄报税的前一日之前，对所有未开具的空白“北京市国家税务局通用机打发票”电子信息在企业开票端全部作废。 未开发票作废操作步骤： （1）税控盘未开发票单张作废发票操作步骤：在“发票开具”模块，点菜单栏“空白发票单张作废”，自动读出当前空白发票，点击“作废”按钮，发票作废成功。继续点击“下一张”按钮作废剩余发票，直到所有发票作废成功。 （2）税控盘未开发票批量作废发票操作步骤：在“发票开具”模块，点菜单栏“空白发票批量作废”，输入需要作废发票的终止号码，点击“作废”按钮，发票作废成功。 （3）浪潮税控器未开发票作废操作步骤：在税控操作菜单点击“废票登陆/发票处理”，输入废票截至号码，发票作废成功。 （4）浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤：将钥匙拨到开票档→输入操作员密码111111→【现金/确认】→选择废票录入→【现金/确认】→选择当前卷废票录入→【现金/确认】→核对所废发票号码→【现金/确认】→提示废票记录完毕→按【HOME】返回。 4、非征期抄报，纳税人在升级当日或前一日操作非征期抄报税。 （1）税控盘非征期抄报操作步骤： 选择网上抄报数据，点击“上传发票明细数据”。 （2）浪潮税控器非征期抄报操作步骤： 在系统工具模块点击“网络申报/按截至日期申报”截至日期请手工选择申报前一日的日期。 （3）浪潮税控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸卷，将钥匙拨到税控档→选择申报操作→【现金/确认】→选择写卡申报→【现金/确认】→【现金/确认】→将用户卡芯片向下插入税控器中→【现金/确认】→手工输入开票截止日期（申报的前一日）→【现金/确认】→提示抄报成功，是否打印报表→【现金/确认】→报表打印完成→按【HOME】返回。 打开网上抄报系统，登录界面，输入用户名，密码→【用户登录】； 先将用户卡在税控机上进行申报，将申报完成的用户卡插入网络申报读卡器→点击【读取用户卡】→提示读用户卡完毕→点击【抄报税】→提示网上抄报税成功 点击清零解锁按钮→点击【清零解锁】→提示清卡完毕；将清零解锁后的用户卡在税控机上进行授权操作。 注意：未开发票作废必须在非征期抄报税前一日完成 非征期抄报税必须在升级的当日或前一日内完成！ （1）税控盘汇总表：在“发票统计”模块，点菜单栏“开票日期统计”输入要查询的“起始日期”和“截止日期”即可查询并打印整本发票的汇总表。 （2）税控盘明细表：在“发票查询”模块，点菜单栏“复合查询”可以输入要查询的“起始日期”和“截止日期”或对应 改本发票的“发票代码”及起始号码和结束号码，即可查询并打印整本发票的明细表。 （3）浪潮税控器汇总表：在“报表及查询”模块，点菜单栏“单卷发票数据查询”可以输入要查询的“起始日期”和“截止日期”或对应 该本发票的“发票代码”及起始号码和结束号码，即可查询并打印整本发票的汇总表。 （4）浪潮税控器明细表：在“报表及查询”模块，点菜单栏“发票明细表查询”输入要查询的“起始日期”和“截止日期”或对应 该本发票的“发票代码”及起始号码和结束号码，即可查询并打印整本发票的明细表。 （5）浪潮税控收款机汇总表：将钥匙拨到报表档，选择税控报表，选择单卷发票汇总，可以按照最后一卷发票的开具日期或发票号码查询出结果，打印出汇总表。 （6）浪潮税控收款机明细表：将钥匙拨到报表档，选择税控报表\开票报表\区间报表，输入最后一卷发票的开票区间段即可，打印出明细表。 升级当日需要携带的资料及设备。 填写好企业信息的《增值税防伪税控开票系统升级工作交接单》； 税控设备：旧版税控盘、报税盘或浪潮税控器、IC卡或浪潮税控收款机、读卡器及IC卡； 非征期网上抄报后打印的所有报表，升级前一天或当天打印“北京市国家税务局通用机打发票”汇总表； 建议携带购买发票所需相关资料,建议根据企业具体情况，携带最后一卷发票。 第三步 设备升级 1、签到，资料初步审查； 2、发票验旧； 3、注销旧版税控设备； 4、办理新票种核定； 5、设备更换，将旧版税控盘、报税盘或浪潮税控器、用户卡交到回收岗，并获取新版税控盘。 6、携新版税控盘到发行窗口进行制证发行。 注意：不允许将计算机带到税务升级现场。 三、税务升级现场 1、三所、七所、八所纳税人税务升级现场：海淀区东冉北街9号互联网金融产业园3楼。 2、二所、六所纳税人税务升级现场：玲珑路海淀国税6所东侧升级大厅。 3、五所、九所纳税人税务升级现场：海淀区