经费预算编制样表xls - 无锡职业技术学院.xls

Sheet3 包干分院 非包干分院 项目大类 院系自测 备注 人员支出 工资 岗位津贴 教研室主任津贴 通讯补贴 按学校规定的可享受补贴人数测算 教科研奖 住房公积金 新职工住房补贴 清凉饮料费等 独生子女费 外聘与超课时 外系结算 临时工工资 加班、奖金 公用支出 办公费 差旅费 邮电费 业务招待费 专项业务费 教科研业务费 实验实习实训费 设备维护费 由预留机动安排 骨干教师培养 培训费 学生管理费 学生事务管理费 助学金 学生助学金 党务经费 工学结合 教育发展专项 合计 学生数*50元/生 学生数*150元/生 职工人数*1500元/人 职工人数*300元/人 职工人数*500元/人+20000 分院独生子女人数*60元/人 按照学校基本标准测算 班主任、辅导员津贴、教学秘书津贴 电话门数*1200元/门+2000元(邮寄费)，管理学院邮寄费30000元 宣传费 物业管理费 水电费 房屋维修 仅指经济管理学院 教研室主任人数*2000元/人 班主任实际人数*2000元/人；（辅导员+教学秘书+分团委书记）人数*1000元/人 按教务处核定的班级数计算，半年期12000元/班，2-4月期5000元/班 25000元/年*劳务派遣人数 工会费 附送材料： 4.教研室主任、副主任、主任助理的名单及人数 6.劳务派遣人员名单及人数 7.党员人数、民主党派人数、支部书记人数 8.经教务审核的工学结合班级数及期限 3.分院职工人数 5.班主任、辅导员、教学秘书、分团委书记名单及人数 机动经费 制表日期：2012年4月 包干分院2012年度经费预算 根据4月份工资测算全年数+第13个月工资 根据3月份数据测算 根据11年4季度数据测算 1.预算收入测算过程及支撑材料 2.2011年底分院在读学生总数 社保 按1月份数据测算 清凉饮料费：职工人数*320元/人；旅游费：职工人数*1000元/人；劳保用品：职工人数*100元/人 党员、民主党人数*200元/人，支部书记人数*1200元/人，党务宣传3000元/总支 根据上年包干经费结余填列（财务处填写） 按不高于包干经费总金额5% 学生数*200元/生，可根据分院实际适度调整 仅指经济管理学院，按合同价测算 仅指经济管理学院，按上年数测算 仅指经济管理学院，按维修计划测算 缺编费：按缺编人数*20000元/人计算 津贴系数据实测算，含伙食补助340元/人.月 2012年非包干部门业务经费预算 教学部门、职能处室 项目内容 预算金额 分配依据 党组部、统战部、党校 党务、组织业务费 形势与政策课时费 中层干部培训 宣传阵地建设经费 党建及思政研究会 党委宣传部 宣传费 学习材料、报刊费用 宣传材料购买、制作、院报 十件大事评选活动 党校兼课金 国际交流合作处 业务费 外教交通费 出国费用 党、院办公室 业务招待费 邮寄费 印刷费 明信片、贺卡等 会议费 交通费 法律顾问费 保卫处 保卫处业务费 校徽学生证及户口等 安全保卫费 消防器材及治安费 总值班费 人事处 人事处业务费 人事劳资、职称评审 教授工程奖励 人才引进 培训费 招生办公室 招生人员支出 招生工作奖励、补贴等 招生用餐费 招生宣传、录取费 学生处 就业人员支出 就业工作奖励、补贴等 就业用餐费 就业宣传费 学生事务管理费 学生手册 班主任培训费 辅导员培训及社会实践费 邮电费 人武、军训 心理咨询 值班费 学生公寓值班、文明劝导员值班 关工委业务费 关工委业务费（不含人头） 教务处 教学管理费 申报材料印刷及考试用品等 纸张、粉笔、耗材 学生学历证书 教务处管理的教学设备维修费 教学奖励支出 基础课教学竞赛 竞赛费用 后勤处 维修费 设备维修费、房屋、家俱维修 清洁卫生绿化 绿化费、垃圾清理、垃圾袋、台历、蚊香等 太湖校区物管费 物业管理费等，参照合同 直属党支部经费 党员、民主党人数*200元/人，支部书记人数*1200元/人，党务宣传3000元/支部 基建办公室 纪委监察审计处 专项审计费 纪监审业务费 专业资料费 审计档案用品 工会 退管会 补足工会经费 教代会费用 市工会费用 教职工体检 团委 团委业务费 学生活动费 社会实践 教工团组织活动 晚会 兼课金 科产处、资产经营公司 项目申报评审鉴定 学协会费 专利申获费 产学合作 科产直属党支部经费 发展规划处、教育研究所 学报 高职所业务费 科研业务费 规划处业务费 课题配套经费 课题配套 质控部 专项业务费 档案资料等 各类检查补贴 图书馆 图书购置费 图书，期刊，电子资源 标签、图书证、书架等 党支部经费 数字化校园中心 计算机、网络设备维修 非包干教学系部 （外语、汽车、数字艺术系） 学生校外实习：实习学生数*3.6*天数 学生数*50元/生 党总支经费 继续教