人力资源预算分析表.xlsVIP

2011汇总表(范本) 行政事务 工资发放 社保申报表 岗位工资 合计 福利 基本工资 加班费 特殊贡献奖 2011年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 2009年 2010年 历年实际发生费用 本年度预测值 1月 2月 12月 年累计 预测 变动量 职务津贴 绩效奖励工资 误餐费补贴 中夜班津贴 城镇保险费 非城镇保险费 工伤报销医疗费 年终奖 住房公积金 人工成本 合理化建议奖 奖金 员工教育经费 招聘广告费 招聘会会务费 外出培训费 教材费 内部培训费 通讯费补贴 其他 相关认证费 备注 费用项目 3 年均 变动量 3 年均 变动率 % 2012年预测值及分解 预测 变动率 % 人 工 成 本 / 项目 应 发 工 资 工资 补贴 招聘费 培训费 其他支出 残疾人就业保证金 法律咨询费 专题研究会议费 办公用品与设备费 辞退员工补偿费 闵行区社保学会会费 人力资源管理成本（年度）费用统计表 单位：元/人数 过节费 其他福利费用 法定 非法定 说 明 净利润环比增长值% 期间的总人数 期间的总产值收入 期间的利润值 行 政 事 务 费 / 项 目 年度人均产值 年度人均加班产值 公司实际情况 本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写 人数 缴纳人数 报销人数 发放人数 人数 行政事务费用 人均值 占 产值 百分率 % 奖金 / % 总福利 / % 加班工资 / % 绩效奖励工资 / % 行政事务费 / % 人工成本 / % 历年实际发生费用 本表由财务部门填写。 说明 （年度）公司缴纳保险费用报表 福利的项目 工资及奖金的项目 奖金 行政事务管理项目 其中 生产课 组装课 公司支付总额 生产管理课营业收入 生产课加工产值 组装课产值 本表由财务部门填写