第一阶段-TS16949 Audit 准备.pptVIP

ZB-03-1 确认认证范围 必须能提交删减产品设计开发的证据: 1.顾客对产品的书面要求; 2.与产品有关的标准 如果包含产品设计开发则指明针对的产品对象 其他的重点： 1、APQP资料建立； Flow Chart流程图; P-FMEA潜在的失效模式及后果分析; Control Plan控制计划; 项目计划和策划资料 页次：* 日期：2006。11 * TS16949第一阶段审核准备的关键工作 飞翔 SAIC 序号：ZB- 页次： 日期： TS16949推进计划:大事记 1.手册/程序文件发布：2006.06.01 2.内部审核：2006.12.12-13; 3.过程审核:2006.12.18-19; 4.管理评审:2006.12.25; 5.TS第一阶段审核:2007.01月中旬; 6.TS第二阶段审核:2007.02月中旬. 审核前必须递交的资料 1.过程图及过程关系 即是在质量手册中的章鱼图和过程相互关系，只要拷贝质量手册给认证公司即可。 过程分析-乌龟图,手册的附录; 过程的绩效指标 负责： 审核前必须递交的资料 2.TS16949的内审计划(以过程导向的系统审核) --认证公司将保留 主要反映是否采用过程方法审核！ 负责： 审核前必须递交的资料 3.内审的审核报告和纠正措施计划(认证公司审核前必须 关闭不符合) --认证公司将保留 a)体系审核的不符合必须关闭，并验证资料准备好 b)过程审核的不符合必须关闭，并验证资料准备好 负责： 审核前必须递交的资料 4.管理评审,包括由此产生的纠正措施(至少12个月) --认证公司将保留这些资料 输入:(行政/业务/品管/生产/管理者代表/经营计划回顾)-红色表明尚有问题! 输出措施可以包括： 质量目标根据指标统计的结果修改； 针对带来重大损失的原因采取措施； 体系环境变更新的培训需求（PPAP4版、SPC2版培训） 审核前必须递交的资料 5. TS内审员清单 --认证公司将保留这些资料 负责: 审核前必须递交的资料 6.客户和客户特殊要求清单(顾客以协议方式提出的关于质量管理体系方面的特殊要求,而非产品要求) --这将成为证书的附录 业务部负责: 同时列出与汽车行业有关的产品,认证公司审核将针对这些! 准备有敲章和签字的质量/采购协议。 审核前必须递交的资料 7.顾客抱怨情况和PPM趋势(至少12个月) : 应提交: 1.顾客抱怨次数; 2.抱怨问题情况 负责: 审核前必须递交的资料 8.顾客满意度趋势的评价和关键客户的评价(计分卡) 至少12个月 顾客满意度趋势(按照TS程序中的计算方法)! 负责:SA 关键客户评价(应是汽车行业的客户,同客户清单相符合),目前顾客对我们的审核评分/供货业绩评分.（如果回答顾客曾审核，必须提供不符合实施计划/关闭证据） 负责:SA 审核前必须递交的资料 9.体现员工激励和意识的趋势 至少12个月 : A.员工满意度打分,至少两次! B.员工意识测评得分(根据TS程序文件要求,至少两次). C.合理化建议项目/次数 提交的管理评审输入报告中必须体现人事管理部门负责的质量目标的统计。 审核前必须递交的资料 10.供应商绩效趋势 至少12个月 : A.产品质量状况!—负责:QC B.及时交付率!—负责:PR C.业绩评价得分! —负责:PR 采购部的管理评审输入报告中必须包括A、B、C和质量目标的统计。 审核前必须递交的资料 11.包括目标的运行绩效趋势 至少12个月 : A.质量成本!—负责:AC B.销售业绩!—负责:SA C.过程能力! —负责:QC (针对汽车客户项目的CPK趋势) D.库存周转趋势!—负责:AC E.设备停机时间!—负责:PD F.市场失效(退货率)—负责:QC G.及时交付率—负责:SA 这些在对应的部门的管理评审输入报告中必须包括！ 现场整理： 1、检验数据不合格必须能提供纠正措施的证据； 2、现场质量方针/目标的公布； 3、仪表仪器校验标识； 4、现场的文件必须是敲章的、并挂在对应的工序站点； 5、仓库的摆放/标识必须能证明执行了FIFO； 6、看板上张贴生产计划、绩效指标的完成趋势图； 7、车间布置图； 8、设备履历/保养计划应在设备旁； 9、防错标识如仪表警示区